供应商档案 文件(E)操作(Q)帮助(B) 用反ERP-s 设置打印顸览四增加供应商档案 保存首张上张下张末张退出 日供应商分 电话 (00 基本|联系|信用其他 供应商编码* 对应客户编码 供应商名称 对应客尸简称 供应商简称* 所属分类码*00 无分类 所属地区码 总公司编码 所属行业 税号 开户银行 操作:重复②~⑥步骤,完成其他设置。否则 单击“退出”按钮,退出。 总记录数:0条(供1页)页大小100当前页卩回提交」首页一前一页 账套:[66北京蓝梦有限公司 操作员:赵达账套主当前记录数:0条2004-01-01【用友软件第一章 财务管理系统应用 第六节 供应商档案与应付款管理设置 三、网络课程制作特色 操作：在企业门户中，执行“基础信息”｜ “基础档案”｜“供应商档案”命令，进入 “供应商档案”窗口。 操作：在“供应商档案”窗口中，将光标定在 左列表框中的最末级供应商分类“00 无分类” 上。 操作：单击“增加”按钮，打开“增加供应 商档案”对话框。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开 “基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开 “基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开 “基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开 “基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开 “基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开 “基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。 操作：输入各项内容后，单击“保存”按钮， 保存。 操作：重复②～⑥步骤，完成其他设置。否则 单击“退出”按钮，退出