(6)工程统计报表、计量报表由“中心”工程统计人员签报,项目工程部门负责人、 目经理复核确认。 (7)分包工程结算单:由项目合约部门专人负责签写结算单,合约部负责人、工程部负 责人、项目经理审核确认,“中心”工程统计复核记帐。需要说明的一点是:分包工程结算单 分两种情况:一是项目内部为了成本准确及时归集所办理的内部结算,二是正式给分包队伍 办理的结算,两者之间有抵冲或调整的关系 (8)工资奖金发放表:由“中心”劳动工资管理人员按月按考核结果进行发放,按单人 归集、分配。发放表由“中心”负责人(主任)、项目经理审核确认 以上原始单据的传递除劳动工资按月发放归集,分包工程结算按月进行外,其余必须做 到按天签写传递,每天的单据在当天下午4点以前传到“中心”各主管核算岗位,以便成本 核算工作及时、准确进行。具体传递如图7所示。 工程统计表 分包工程结算 工程统计 计量报表 单 管理中心 机械作业任务单任 劳动工资 会计帐 械统计 维修作业任务单 材料拨让单 材料会 购进材料验收单 图7原始单据传递流程 三、在用友网络软件中设置会计账簿(增加用友网络软件使用说明) 创建六站点以上的计算机网络系统,安装用友ERP-U8网络软件。按作业成本计划中确 定的成本对象及其费用项目设置会计账簿。（6）工程统计报表、计量报表由“中心”工程统计人员签报，项目工程部门负责人、项 目经理复核确认。 （7）分包工程结算单：由项目合约部门专人负责签写结算单，合约部负责人、工程部负 责人、项目经理审核确认，“中心”工程统计复核记帐。需要说明的一点是：分包工程结算单 分两种情况：一是项目内部为了成本准确及时归集所办理的内部结算，二是正式给分包队伍 办理的结算，两者之间有抵冲或调整的关系。 （8）工资奖金发放表：由“中心”劳动工资管理人员按月按考核结果进行发放，按单人 归集、分配。发放表由“中心”负责人（主任）、项目经理审核确认。 以上原始单据的传递除劳动工资按月发放归集，分包工程结算按月进行外，其余必须做 到按天签写传递，每天的单据在当天下午 4 点以前传到“中心”各主管核算岗位，以便成本 核算工作及时、准确进行。具体传递如图 7 所示。 三、在用友网络软件中设置会计账簿 （增加用友网络软件使用说明） 创建六站点以上的计算机网络系统，安装用友 ERP-U8 网络软件。按作业成本计划中确 定的成本对象及其费用项目设置会计账簿。 工程统计表 工程统计 管理中心 会计帐 材料会计 购进材料验收单 计量报表 机械统计 材料领用单 机 械 作业 任 务单 任 务蛋 维修作业任务单 分包工程结算 单 劳动工资 材料拨让单 图 7 原始单据传递流程