丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 印象演出 人工成本 31,945,180.60 51.06%27,267,913.05 41.24% 17.1 印象演出 折旧 5,735,349.90 9.17%5,401,896.43 8.17% 6.17% 印象演出 源 625,22.54 624,119 0.94% 0.18 卩象演出 24,048,124.33 38.44%32,494,137.13 49.14% -25.99 说明: 1、索道运输人工成本比上期增幅33.50%,主要原因是员工工资增加,五险一金缴费比例上调。 2、索道运输其他比上期增幅95.1%,主要原因是本期索道游客増加,其维护及保养费用增加 3、酒店经营原材料比上期增幅107.20%,主要原因是本年洲际酒店品牌升级改造在建工程中的物料消耗品 270万元转入主营业务成本,及购入升级改造易耗品等180万元。洲际刚完成升级改造布草、客房用品等都 需要大量采购导致15年洲际采购的低耗品较上年同期增长350万元。 4、酒店经营其他比上期增幅364.31%,主要原因是洲际、英迪格酒店在本年度更替了员工工作服装118万 元,酒店维修费较上年同期增长20万元 5、印象演出原材料比上去减少38.59%,主要原因是本期印象游客减少,导致演艺相关原材料采购需求量 下降。 6、酒店业务毛利率下降11.40%,主要原因是洲际酒店完成升级改造增加了改造费用的摊销,同时采购物 料及各种消耗品、更换工作服等原因增加了报告期的酒店经营成本所致。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、处置子公司 2015年9月,公司以33万元价格处置子公司龙辰公司100%股权后,龙辰公司不再纳入合并报表范围 2、清算清体 2015年1月,公司吸收合并全资子公司睿龙公司,睿龙公司不再纳入合并报表范围。 3、新设主体 2015年7月,公司设立龙途旅行社,龙途旅行社纳入合并报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 18 印象演出 人工成本 31,945,180.60 51.06% 27,267,913.05 41.24% 17.15% 印象演出 折旧 5,735,349.90 9.17% 5,401,896.43 8.17% 6.17% 印象演出 能源 625,227.54 1.00% 624,119.38 0.94% 0.18% 印象演出 其他 24,048,124.33 38.44% 32,494,137.13 49.14% -25.99% 说明： 1、索道运输人工成本比上期增幅33.50%，主要原因是员工工资增加，五险一金缴费比例上调。 2、索道运输其他比上期增幅95.11%，主要原因是本期索道游客增加，其维护及保养费用增加。 3、酒店经营原材料比上期增幅107.20%，主要原因是本年洲际酒店品牌升级改造在建工程中的物料消耗品 270万元转入主营业务成本，及购入升级改造易耗品等180万元。洲际刚完成升级改造布草、客房用品等都 需要大量采购导致15年洲际采购的低耗品较上年同期增长350万元。 4、酒店经营其他比上期增幅364.31%，主要原因是洲际、英迪格酒店在本年度更替了员工工作服装118万 元，酒店维修费较上年同期增长20万元。 5、印象演出原材料比上去减少38.59%，主要原因是本期印象游客减少，导致演艺相关原材料采购需求量 下降。 6、酒店业务毛利率下降11.40%，主要原因是洲际酒店完成升级改造增加了改造费用的摊销，同时采购物 料及各种消耗品、更换工作服等原因增加了报告期的酒店经营成本所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、处置子公司 2015年9月，公司以33万元价格处置子公司龙辰公司100%股权后，龙辰公司不再纳入合并报表范围。 2、清算清体 2015年1月，公司吸收合并全资子公司睿龙公司，睿龙公司不再纳入合并报表范围。 3、新设主体 2015年7月，公司设立龙途旅行社，龙途旅行社纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用