北京京运通科技股份有限公司2014年年度报告 2收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入694,816,34248元,比上年同期增长49.14%,主要是受硅片、 电力和无毒脱硝催化剂产品的销售大幅增加所致。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司设备收入6,118,693.52元,同比减少9546%,主要是受下游市场需求委缩和公 司谨慎经营策略的影响,设备销售量减少:公司硅棒收入654,35441元,同比减少9494%,主要 是公司减少该产品的对外销售,转而加工成硅片对外销售所致:公司硅片收入426,842,193.76元, 同比增长6745%,主要是受国内光伏电站装机规模的扩大和光伏行业回暖的影响,产品销售情况 较好;公司电力产品收入1%6,763,69664元,同比增长887.32%,主要是公司光伏电站的装机规模 大幅提高;公司脱硝催化剂收入26,393.615.84元,同比增长221.08%,主要是在政策促进和公司积 极的市场开拓下,产品销售产生较好成效。 (3)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计为540,89384827元,占公司年度总营业收入的比例为785% 成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品成本构成本期金额 本期占总成上年同期金额上年同期古总本期金额较上年 本比例(%) 成本比例(%)同期变动比例(%) 设备原材料 2.432.17043 930258188412.64 9582 设备人工 59,641.77 1,322,790.15 2.20 49 设备「制造费用 122.887.33 615.62235 1.02 -80.04 100 60.126.825.14 956 硅棒原材料 3549905 85.00 774443.74 724 硅棒 人工 3.802.98 0.91 56.261.27 98.93 硅棒制造费用|5885562 14093,749355 29843 硅棒 417,649.11 100.0014,880,040.56 100.00 -97.19 硅片原材料1970714714 61.32113452.23829 44.30 硅片 16,69737763 5201328480542 25.69 硅片制造费用10762537746 3349129,36671733 50.51 -1681 硅片 小计321,39423223 10000256,103,7610 100.00 25.49 电力折旧 55,580,11922 94.44 5.68240666 878.11 1582.19191 2.69 14690978 电力制造费用16882755 191,319.36 电力小计 58,850,58658 6.020.63580 00.00 87748 脱硝催 66.00 化剂 原材料 16,709953.58 66.75 4,916,43501 239.88 脱硝催 化剂 人工 3,385,313.96 13.52 675458.6 401.19 脱硝催制造费用 4.938834.60 19.731,857,462.36 24.93 165.89北京京运通科技股份有限公司 2014 年年度报告 9 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 694,816,342.48 元，比上年同期增长 49.14%，主要是受硅片、 电力和无毒脱硝催化剂产品的销售大幅增加所致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司设备收入 6,118,693.52 元，同比减少 95.46%，主要是受下游市场需求委缩和公 司谨慎经营策略的影响，设备销售量减少；公司硅棒收入 654,354.41 元，同比减少 94.94%，主要 是公司减少该产品的对外销售，转而加工成硅片对外销售所致；公司硅片收入 426,842,193.76 元， 同比增长 67.45%，主要是受国内光伏电站装机规模的扩大和光伏行业回暖的影响，产品销售情况 较好；公司电力产品收入 196,763,696.64 元，同比增长 887.32%，主要是公司光伏电站的装机规模 大幅提高；公司脱硝催化剂收入 26,393,615.84 元，同比增长 221.08%，主要是在政策促进和公司积 极的市场开拓下，产品销售产生较好成效。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计为 540,893,848.27 元，占公司年度总营业收入的比例为 77.85%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 设备 原材料 2,432,170.43 93.02 58,188,412.64 96.78 -95.82 设备 人工 59,641.77 2.28 1,322,790.15 2.20 -95.49 设备 制造费用 122,887.33 4.70 615,622.35 1.02 -80.04 设备 小计 2,614,699.53 100.00 60,126,825.14 100.00 -95.65 硅棒 原材料 354,990.51 85.00 10,774,443.74 72.41 -96.71 硅棒 人工 3,802.98 0.91 356,261.27 2.39 -98.93 硅棒 制造费用 58,855.62 14.09 3,749,335.55 25.20 -98.43 硅棒 小计 417,649.11 100.00 14,880,040.56 100.00 -97.19 硅片 原材料 197,071,477.14 61.32 113,452,238.29 44.30 73.70 硅片 人工 16,697,377.63 5.20 13,284,805.42 5.19 25.69 硅片 制造费用 107,625,377.46 33.49 129,366,717.33 50.51 -16.81 硅片 小计 321,394,232.23 100.00 256,103,761.04 100.00 25.49 电力 折旧 55,580,119.22 94.44 5,682,406.66 94.38 878.11 电力 人工 1,582,191.91 2.69 146,909.78 2.44 976.98 电力 制造费用 1,688,275.45 2.87 191,319.36 3.18 782.44 电力 小计 58,850,586.58 100.00 6,020,635.80 100.00 877.48 脱硝催 化剂 原材料 16,709,953.58 66.75 4,916,435.01 66.00 239.88 脱硝催 化剂 人工 3,385,313.96 13.52 675,458.64 9.07 401.19 脱硝催 制造费用 4,938,834.60 19.73 1,857,462.36 24.93 165.89