案例总成本费用估算表 单位:万元 达产年 合计 1011121314151617 原材料 92|990990990990990990990990990990990990990990 14652 2外购燃料及动力 153.19 19219219219219219192192192192192192192 2841.6 3工资及福利费 4041.04104104104104104104041041041041041041.0 4 4 4 4 615.6 960960 096.0 096096096.096096096096096.096.096.0 44l.2 5折旧费 240.240.240.240.240.240.240.240.240.240.240.240.240.240.240 6维简费 7摊销费 8利息支出 355355355355353535535535535535535355 522.65 9其他费用 159.159.159.159.159.159.159.159.159.159.159.159.159 4848484848484848484848 2392.2 10总成本费用 (1+2+…+9 1754175417541754175417541754175417541754175417541754 26068.2 其中 32 1)固定成本(3+…562572.57572.572.572.57.572.52.572.572.572.572.572.572 173232323232323232323232323232 8574.65 (2)可变成(1+2)945.18212182182182182182182182182182182182182|1796 ll经营成本 124214781478147814781478147814781478147814781478147814781478 (10-5-6-7-8) 21942.6案例总成本费用估算表 单位：万元 年份 项目 投产 年 达产年 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 外购原材料 792 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 14652 2 外购燃料及动力 153. 60 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2841.6 3 工资及福利费 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 41.0 4 615.6 4 修理费 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 96.0 8 1441.2 5 折旧费 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 240. 20 3603 6 维简费 7 摊销费 8 利息支出 25.3 7 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 35.5 2 522.65 9 其他费用 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 159. 48 2392.2 10 总成本费用 （1+2+…+9） 其中： 1507 .77 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 1754 .32 26068.25 （1）固定成本(3+… +9) 562. 17 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 572. 32 8574.65 （2）可变成本(1+2) 945. 6 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 17493.6 11 经营成本 （10-5-6-7-8） 1242 .2 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 1478 .6 21942.6