2019年年度报告 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量销售量库存量 单位 生产量 销售量库存量比上年比上年比上年 增减(%)增减(%)增减(%) 聚乙烯 44041217422563525,5577036 31.33 78.54 聚丙烯 422449.66 391,214576,432.703983 5745 焦炭 吨 4,554261094,580,418168.,109,17588 5.48 76.35 产销量情况说明 二期烯烃项目试生产期间,有15,403.83吨聚乙烯、28,887.92吨聚丙烯计入生产量但未计 入主营业务收入中的销售量,销售收入冲减在建工程 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期 本期 上年金额情 同期 分行成本构成 占总 本期金额 成本上年同期金额 成本年同况 占总 较上 业项目 比例 比例/期变/说 (3)动比/明 例(% 原材料及 辅料 1,900005.0364.511,725,066775.7463.7110.14 焦化 474,897,078.7016.12 行业 职工薪酬 410,927,220.4615.1815.57 其他 570,340,589.3519.36 71,866,164.9921.12-0.27 小计 2,945,246,200.0810.002,707,860,161.19100.008.77 原材料及 辅料 2,996,200,354.1864.672,601,406,044.5461.9915.18 化工 行业工薪酬 212,928,025.984.60 175,560,079.104.1821.28 其他 1,424,202,236.0130.741,419,523,891.2033830.33 小计 4,633,330,616.1710004,196,490,014.84100.0010.41 分产品情况 本期 本期 分产成本构成 占总 上年金额情 同期 较上 品项目 本期金额 成本上年同期金额 占总 比例 成本年同况 比例|期变明 例(%) 原材料及 2,047,597,036.6357.501,66,685,614.3252.8523.22 烯烃 产品/职工薪酬 187,319,061.885.26 156,034,711.564.9620.05 其他 1,326,369,409.2437.241,326,509,515.1042 小计 3,561,285,507.76100.003,14,229,840.98100.0013.26 焦化原材料及 产品辅料 1,900,008,532.0364.511,725,066,775.7463.7110.14 17/1972019 年年度报告 17 / 197 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 聚乙烯 吨 440,412.17 422,563.52 5,557.70 36.78 31.33 78.54 聚丙烯 吨 422,449.66 391,214.57 6,432.70 39.83 30.28 57.45 焦炭 吨 4,554,261.09 4,580,418.16 8,109.17 5.88 5.48 -76.35 产销量情况说明 二期烯烃项目试生产期间，有 15,403.83 吨聚乙烯、28,887.92 吨聚丙烯计入生产量但未计 入主营业务收入中的销售量，销售收入冲减在建工程。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情 况 说 明 焦化 行业 原材料及 辅料 1,900,008,532.03 64.51 1,725,066,775.74 63.71 10.14 职工薪酬 474,897,078.70 16.12 410,927,220.46 15.18 15.57 其他 570,340,589.35 19.36 571,866,164.99 21.12 -0.27 小计 2,945,246,200.08 100.00 2,707,860,161.19 100.00 8.77 化工 行业 原材料及 辅料 2,996,200,354.18 64.67 2,601,406,044.54 61.99 15.18 职工薪酬 212,928,025.98 4.60 175,560,079.10 4.18 21.28 其他 1,424,202,236.01 30.74 1,419,523,891.20 33.83 0.33 小计 4,633,330,616.17 100.00 4,196,490,014.84 100.00 10.41 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情 况 说 明 烯烃 产品 原材料及 辅料 2,047,597,036.63 57.50 1,661,685,614.32 52.85 23.22 职工薪酬 187,319,061.88 5.26 156,034,711.56 4.96 20.05 其他 1,326,369,409.24 37.24 1,326,509,515.10 42.19 -0.01 小计 3,561,285,507.76 100.00 3,144,229,840.98 100.00 13.26 焦化 产品 原材料及 辅料 1,900,008,532.03 64.51 1,725,066,775.74 63.71 10.14