上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 服务业务、电梯业务、输配电业务营业收入同比增长幅度较大。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期内,公司产品收入同比增加21.38亿,主要因为电梯产品销量上升驱动收入增加37.12 亿,输配电业务销量上升驱动收入增加891亿,电站服务业务销量上升驱动收入增加74亿。 同时报告期内,核电核岛、机床、印刷机械等其他产品销量下降也引起收入相应减少 (3)主要销售客户的情况 报告期内公司对前五名客户销售收入总额为140.36亿元,占公司全部销售收入的1772% 3、成本 (1)成本分析表 单位:千元 分行业情况 分行业成本构成项本期金额成本比匈上年同期上年同期本期金额 本期占总 日 金额 占总成本较上年同 比例%) 期变动比 新能源设 原材料 备 4,266,977 8005.026738 15.1 工成本 305950 5.7 242.509 26.2 其他费用 143534833 5.337,180 10005804080 100.0 高效清洁 能源设备 原材料 22,538,219 85924667,107 人工成本 ,552,848 456,243 6.6 其他费用 2,142,604 -124 26,233,671 100 28.569016 工业装备原材料 16,917,950 84915.315336 81 10.5 工成本 1.169572 5.9 1.502912 80 其他费用 1.839.516 921,981059 10.5 19927038 100018,799,307 100.0 现代服务 设备 9068,016 5008,100267 -10.7 4l1.281 188|3.577045 49 「库存商品 其他费用 901.825895 18.157.839 000[175383151000 351 (2)主要供应商情况 报告期内公司对前五名供应商采购总额为5874亿元,占公司全部采购总额的1151% 4、费用 报告期内公司无费用项目同比变动30%以上。 12上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 服务业务、电梯业务、输配电业务营业收入同比增长幅度较大。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期内，公司产品收入同比增加 21.38 亿，主要因为电梯产品销量上升驱动收入增加 37.12 亿，输配电业务销量上升驱动收入增加 8.91 亿，电站服务业务销量上升驱动收入增加 7.44 亿。 同时报告期内，核电核岛、机床、印刷机械等其他产品销量下降也引起收入相应减少。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内公司对前五名客户销售收入总额为 140.36 亿元，占公司全部销售收入的 17.72%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:千元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 新能源设 备 原材料 4,266,977 80.0 5,026,738 86.6 -15.1 人工成本 305,950 5.7 242,509 4.2 26.2 其他费用 764,253 14.3 534,833 9.2 42.9 合计 5,337,180 100.0 5,804,080 100.0 -8.0 高效清洁 能源设备 原材料 22,538,219 85.9 24,667,107 86.3 -8.6 人工成本 1,552,848 5.9 1,456,243 5.1 6.6 其他费用 2,142,604 8.2 2,445,666 8.6 -12.4 合计 26,233,671 100.0 28,569,016 100.0 -8.2 工业装备 原材料 16,917,950 84.9 15,315,336 81.5 10.5 人工成本 1,169,572 5.9 1,502,912 8.0 -22.2 其他费用 1,839,516 9.2 1,981,059 10.5 -7.1 合计 19,927,038 100.0 18,799,307 100.0 6.0 现代服务 业 设备 9,068,016 50.0 8,100,267 46.2 -10.7 土建 3,411,281 18.8 3,577,045 20.4 4.9 库存商品 4,030,698 22.2 4,035,108 23.0 0.1 其他费用 1,629,844 9.0 1,825,895 10.4 -10.7 合计 18,157,839 100.0 17,538,315 100.0 3.5 (2) 主要供应商情况 报告期内公司对前五名供应商采购总额为 58.74 亿元，占公司全部采购总额的 11.51%。 4、 费用 报告期内公司无费用项目同比变动 30%以上。 12