佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告 调味酱: 报告期内实现营业收入20.40亿元,同比增长12.45%。公司有效把握主动调整老市场带来的 切变机会,加快导入和优化产品结构,构筑聚焦后劲发展的市场布局。报告期内,酱类整体增 速稳步提升,各酱类产品被有效激活,为后续进一步发力提速奠定基础 蚝油 报告期内实现营业收入26亿元,同比增长2.65%。公司通过产品组合、品质和市场渠道 等方面采取措施,进一步打开增长空间,蚝油领先优势进一步扩大。 2)分区域情况 报告期内,公司稳步推动市场开拓和网络变革,抓住前期市场调整主动布局带来的发展提 速机会,深耕成熟市场,加快镇村拓展,提升网络质量,报告期内,各区域呈现较快増长,中 西部市场继续加快抢占市场,发展速度保持领先。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品生产量销售量库存量年增减(%)年增减(%)年增减(%) 酱油 166.05 163.62 6.88 12.68 54.61 周味酱 1.17 10.15 116.67 蚝油 48. 3.51 16.03 13. 129.41 产销量情况说明 以上生产量、销售量、库存量的单位为万吨 报告期内,使得产销率保持在较好水平。报告末,公司产品库存同比上升较大,主要是春节 销售旺季,导致期末订单增长备货增加所致。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期 上年 同期/本期金 分行业成本构成本期金额 成本上年同期金额占总额较上/情 占总 项目 比例 成本/年同期/况 (%) 此例/变动比/说 例(%) 明 食品制造业直接材料6,578,411,626.6387.775,792,947,408.3187.4713.56 制造费用737,585,938.229.84657,957,973.859.9312.10 直接人工179,428,532.232.39171,744,437.472.594.47 分产品情况 本期 本期 占总 上年同金额情 分产品成本构成本期金额 成本上年同期金额 期占总较上况 成本比 同说 比例 例(%)期变明 动比 14/154佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年年度报告 14 / 154 调味酱： 报告期内实现营业收入20.40亿元，同比增长12.45%。公司有效把握主动调整老市场带来的 切变机会，加快导入和优化产品结构，构筑聚焦后劲发展的市场布局。报告期内，酱类整体增 速稳步提升，各酱类产品被有效激活，为后续进一步发力提速奠定基础。 蚝油： 报告期内实现营业收入22.66亿元，同比增长21.65%。公司通过产品组合、品质和市场渠道 等方面采取措施，进一步打开增长空间，蚝油领先优势进一步扩大。 2）分区域情况 报告期内，公司稳步推动市场开拓和网络变革，抓住前期市场调整主动布局带来的发展提 速机会，深耕成熟市场，加快镇村拓展，提升网络质量，报告期内，各区域呈现较快增长，中 西部市场继续加快抢占市场，发展速度保持领先。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 酱油 166.05 163.62 6.88 12.68 10.53 54.61 调味酱 23.77 23.14 1.17 10.15 6.20 116.67 蚝油 50.46 48.48 3.51 16.03 13.56 129.41 产销量情况说明 以上生产量、销售量、库存量的单位为万吨。 报告期内，使得产销率保持在较好水平。报告末，公司产品库存同比上升较大，主要是春节 销售旺季，导致期末订单增长备货增加所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 食品制造业 直接材料 6,578,414,626.63 87.77 5,792,947,408.31 87.47 13.56 - 制造费用 737,585,938.22 9.84 657,957,973.85 9.93 12.10 - 直接人工 179,428,532.23 2.39 171,744,437.47 2.59 4.47 - 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 情 况 说 明