青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2015年主营业务收入较上年度减少4.86%,主要原因是本年度啤酒销量下降,使得主营业务收入 减少所致。 2).产销量情况分析表 单位:万千升 主要产品生产量 销售量 库存量生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 848 (3).成本分析表 单位:千元 分行业情况 本期占总成 上年同期|本期金额较 成本构成本期金额本比例()/上年同期金额占总成本上年同期变 分行业项目 比例(%)动比例(%) 直接材料10,220,047 59.45 10,808,12660.38 5.44 直接人工 788,924 737,2294.12 7.01 啤酒销售[制造费用 外购成本3,349,36819.483,534,242|19 -5. 小计 16.923,832 984417,629,56398.50 -4.00 其他非主营 销售业务 268,270 269,728 -0.54 17,192,102 100.00 8992911000 分产品情况 分产品成本构成 本期金额体期占总成上年同期金额占总成本上年同期变 项 比例(%)动比例(%) 直接材料10,220,0417 59.45 0,808,12660.38 啤酒销售直接人工 7.01 制造费用2,.565,493 14.92 2,549,96614.25 0.61 外购成本3,349,368 19.48 3,534,24219.75 -5.23 计 16,923,832 98.44 17,629,56398.50 其他非主营 268,270 1.56 销售业务 269,7281.50 -0.54 合计 17,192,102 100.0017,899,291100.00 3.95 2015年营业成本较上年度减少3.95%,主要原因是本年度啤酒销量下降,使得营业成本减少所致。青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 10 - 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 2015 年主营业务收入较上年度减少 4.86%，主要原因是本年度啤酒销量下降，使得主营业务收入 减少所致。 (2). 产销量情况分析表 单位：万千升 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 啤酒 705 848 15 -7.39 -7.36 -17.51 (3). 成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 啤酒销售 直接材料 10,220,047 59.45 10,808,126 60.38 -5.44 直接人工 788,924 4.59 737,229 4.12 7.01 制造费用 2,565,493 14.92 2,549,966 14.25 0.61 外购成本 3,349,368 19.48 3,534,242 19.75 -5.23 小计 16,923,832 98.44 17,629,563 98.50 -4.00 其他非主营 销售业务 268,270 1.56 269,728 1.50 -0.54 合计 17,192,102 100.00 17,899,291 100.00 -3.95 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 啤酒销售 直接材料 10,220,047 59.45 10,808,126 60.38 -5.44 直接人工 788,924 4.59 737,229 4.12 7.01 制造费用 2,565,493 14.92 2,549,966 14.25 0.61 外购成本 3,349,368 19.48 3,534,242 19.75 -5.23 小计 16,923,832 98.44 17,629,563 98.50 -4.00 其他非主营 销售业务 268,270 1.56 269,728 1.50 -0.54 合计 17,192,102 100.00 17,899,291 100.00 -3.95 2015 年营业成本较上年度减少 3.95%，主要原因是本年度啤酒销量下降，使得营业成本减少所致