中建西部建设股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 新常态”持续深化,国内经济运行压力增大,产能过剩和需求结构升级矛盾突出,国内 的经济改革、社会转型已经步入深水区,金融风险有所积聚,部分地区困难增多,整体上旧 势未改,新力不足。国内实体经济受到虚拟经济的冲击,加上人力和生产要素成本的增长以 及创新能力不足,制造业生存发展步履维艰 但是,中国仍然处在战略发展机遇期。国内的经济形势当前也出现了一些“稳、进、新、 好”的特点,总体的经济运行保持在合理区间,质量和效益也在稳步提高,经济结构继续优化, 创新对发展的支撑作用增强。应该说,目前中国经济正处在最关键的阶段,一些好的趋势和 苗头已经初步显现,如果转型成功,将会带来更加有质量的发展。如果我们能够跟随国家政 策导向,顺应时代发展,努力实现提质增效、转型升级,长远来看仍将拥有不错的发展前景 2016年是公司开局“十三五”,谋求新发展,取得重大收获的一年。一年来,公司上下积极 应对复杂的市场环境,齐心奋斗,协力攻坚,较好完成了全年各项目标任务,主要指标在市 场竞争加剧、产品价格走低等异常艰难的情况下,实现了逆势増长。全年实现签约量6,36.7 万方,较上年增长11%:实现混凝土产量3.806.87万方,较上年增长1744%:实现营业收入 11529亿元,较上年增长119%。实现利润总额43,071.18万元,较上年下降7.51%。 、区域化成效显著 l成熟区域健步发展。全年成熟区域实现营业收入82亿元,同比增长34%。其中四川区域 营业收入同比增长2854%,逆势增长迅猛,贵州区域营业收入同比増长64.36%实现了爆发式 增长 2新区域快步发展。全年新区域完成签约额628亿元,同比增长20%,占公司签约总额的 34%,实现销售额332亿元,同比増长41.1%,占公司销售总额的29%,支撑增长、贡献规模 作用更加凸显。河南区域继续保持髙速増长态势,营业收入同比増长103.31%;山东青岛区域 完成环湾环城”布局,预拌厂增至7个,在较短时间内取得生产资质;福建区域在福州、泉州 各获得一个生产资质,基础设施签约占比38.7%;江西区域新投产2个厂,形成三厂环城布局 营业收入同比增长3,499.86%;山西区域营业收入同比增长45.89%;重庆区域形成六厂环城布 局,营业收入同比增长8209%;云南区域新投产2个预拌厂,营业收入同比增长72.3%;广西 区域南宁高新厂成为国内少有的入驻国家级高新区的预拌厂,营业收入同比增长357.38%;海 南区域进驻儋州市场;成功挺进广东区域,首次进入华南市场。 3海外业务稳步发展。阿尔及利亚厂、马来西亚厂分别生产混凝土8万方、18万方,正式 签订马来西亚公主湾项目合同,取得项目混凝土总包权;巴基斯坦PKM高速公路项目已拟定 双方合作协议,“走出去”战略取得进展 二、结构调整持续深入 1基础设施业务有所突破。与中铁、中交、中水、中能建等多家央企达成合作共识,实现 项目落地。全年完成基础设施销售额21.5亿元,占公司销售总额的184%;中建商砼基础设施 项目签约占比达31.2%。项目类型不断丰富。高速公路领域,中标华丽高速6个标段,中标遵 义正习髙速、南环髙速,这标志着公司在髙速公路建设领域取得了重大突破;城市管廊领域, 签订了石河子管廊项目、十堰管廊项目;高铁领域,进入武汉-十堰髙铁项目;市政交通领域, 在国内多个城市获得地铁项目合同41个,签订了重庆龙洲湾隧道项目、武汉黄海路隧道项目 服务模式不断创新。公司基础设施业务从项目、领域到模式多方面拓展创新,正在为接下来实中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 “新常态”持续深化，国内经济运行压力增大，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，国内 的经济改革、社会转型已经步入深水区，金融风险有所积聚，部分地区困难增多，整体上旧 势未改，新力不足。国内实体经济受到虚拟经济的冲击，加上人力和生产要素成本的增长以 及创新能力不足，制造业生存发展步履维艰。 但是，中国仍然处在战略发展机遇期。国内的经济形势当前也出现了一些“稳、进、新、 好”的特点，总体的经济运行保持在合理区间，质量和效益也在稳步提高，经济结构继续优化， 创新对发展的支撑作用增强。应该说，目前中国经济正处在最关键的阶段，一些好的趋势和 苗头已经初步显现，如果转型成功，将会带来更加有质量的发展。如果我们能够跟随国家政 策导向，顺应时代发展，努力实现提质增效、转型升级，长远来看仍将拥有不错的发展前景。 2016年是公司开局“十三五”，谋求新发展，取得重大收获的一年。一年来，公司上下积极 应对复杂的市场环境，齐心奋斗，协力攻坚，较好完成了全年各项目标任务，主要指标在市 场竞争加剧、产品价格走低等异常艰难的情况下，实现了逆势增长。全年实现签约量6,336.7 万方，较上年增长11%；实现混凝土产量3,806.87万方，较上年增长17.44%；实现营业收入 115.29亿元，较上年增长11.99%。实现利润总额43,071.18万元，较上年下降7.51%。 一、区域化成效显著 1.成熟区域健步发展。全年成熟区域实现营业收入82亿元，同比增长3.4%。其中四川区域 营业收入同比增长28.54%，逆势增长迅猛，贵州区域营业收入同比增长64.36%,实现了爆发式 增长。 2.新区域快步发展。全年新区域完成签约额62.8亿元，同比增长20%，占公司签约总额的 34%，实现销售额33.2亿元，同比增长41.1%，占公司销售总额的29%，支撑增长、贡献规模 作用更加凸显。河南区域继续保持高速增长态势，营业收入同比增长103.31%；山东青岛区域 完成“环湾环城”布局，预拌厂增至7个，在较短时间内取得生产资质；福建区域在福州、泉州 各获得一个生产资质，基础设施签约占比38.7%；江西区域新投产2个厂,形成三厂环城布局， 营业收入同比增长3,499.86%；山西区域营业收入同比增长45.89%；重庆区域形成六厂环城布 局，营业收入同比增长82.09%；云南区域新投产2个预拌厂，营业收入同比增长72.3%；广西 区域南宁高新厂成为国内少有的入驻国家级高新区的预拌厂，营业收入同比增长357.38%；海 南区域进驻儋州市场；成功挺进广东区域，首次进入华南市场。 3.海外业务稳步发展。阿尔及利亚厂、马来西亚厂分别生产混凝土8万方、18万方，正式 签订马来西亚公主湾项目合同，取得项目混凝土总包权；巴基斯坦PKM高速公路项目已拟定 双方合作协议，“走出去”战略取得进展。 二、结构调整持续深入 1.基础设施业务有所突破。与中铁、中交、中水、中能建等多家央企达成合作共识，实现 项目落地。全年完成基础设施销售额21.5亿元，占公司销售总额的18.4%；中建商砼基础设施 项目签约占比达31.2%。项目类型不断丰富。高速公路领域，中标华丽高速6个标段，中标遵 义正习高速、南环高速，这标志着公司在高速公路建设领域取得了重大突破；城市管廊领域， 签订了石河子管廊项目、十堰管廊项目；高铁领域，进入武汉-十堰高铁项目；市政交通领域， 在国内多个城市获得地铁项目合同41个，签订了重庆龙洲湾隧道项目、武汉黄海路隧道项目。 服务模式不断创新。公司基础设施业务从项目、领域到模式多方面拓展创新,正在为接下来实