恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 (7)实施管理组织变革,推进内控体系建设 报告期内,公司实施营销采购中心部门设置及业务职能变革,通过优化组织结构,细化职 能分工,强化管理团队,增强了产业链上下游之间的均衡协调。报告期内,公司重点推进内部 控制体系建设项目,对流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等进行整改,加强了公司重 要业务事项和高风险领域的管理要求,为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。 组织变革和内控体系的实施,加强了公司内部资源的利用,提高了内部管理效率,公司治理机 制更为健全 二、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比营业成本比毛利率比上 毛利 营业收入 营业成本 率(%)/上年同期增上年同期增年同期增减 减(%)减(%) (%) 分行业 PA134592.1834107398202114954%2565%4095%-6581% 聚酯纤维 1784:86001010020368%785%316%559% (涤纶) 分产品 PTA11,3459720183410,739820,21149534%2565% 40.95% 65.81% 聚酯切片6580,261.556406421,18892899242%0.97% 4.41% 5703% 涤纶预取向 2848,35131909269864247999526%3.76% 12.12% 57.33% 丝(POY) 涤纶牵伸丝 2680708692552553246,10203475%-15.56%-10.28%-54.17% (FDY 涤纶短纤1,329,782687.80129210824811283%1923%-1591%-57.72% 涤纶加弹丝 2,924983,758122.81475790863377%-2062%1462%-64199 (DTY) 12恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 12 （7）实施管理组织变革，推进内控体系建设 报告期内，公司实施营销采购中心部门设置及业务职能变革，通过优化组织结构，细化职 能分工，强化管理团队，增强了产业链上下游之间的均衡协调。报告期内，公司重点推进内部 控制体系建设项目，对流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等进行整改，加强了公司重 要业务事项和高风险领域的管理要求，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。 组织变革和内控体系的实施，加强了公司内部资源的利用，提高了内部管理效率，公司治理机 制更为健全。 二、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 PTA 11,345,972,018.34 10,739,820,211.49 5.34% 25.65% 40.95% -65.81% 聚酯纤维 （涤纶） 17,844,886,098.11 17,188,525,369.20 3.68% -7.85% -3.16% -55.91% 分产品 PTA 11,345,972,018.34 10,739,820,211.49 5.34% 25.65% 40.95% -65.81% 聚酯切片 6,580,261,556.40 6,421,188,928.99 2.42% 0.97% 4.41% -57.03% 涤纶预取向 丝（POY） 2,848,351,319.09 2,698,642,479.99 5.26% 3.76% 12.12% -57.33% 涤纶牵伸丝 （FDY） 2,680,708,692.55 2,553,246,102.03 4.75% -15.56% -10.28% -54.17% 涤纶短纤 1,329,782,687.80 1,292,108,248.11 2.83% -19.25% -15.91% -57.72% 涤纶加弹丝 （DTY） 2,924,983,758.12 2,814,757,908.63 3.77% -20.62% -14.62% -64.19%