2020年半年度报告 期人员结构优化效果显现,公司人工成本大幅降低。三是通过多种措施加强费用管控,从细、从 严控制费用支出。报告期内,公司综合毛利率20.60%,同比上升5.93个百分点 (三)着力转型提质,保持企业长期可持续发展。 报告期内,公司坚持创新驱动发展,做好技术创新和产品研发,动力换挡、国四拖拉机、无 级变速等重点研发项目稳步推进;落实国际化专项规划,部分海外重点市场取得积极进展,国际 化重点建设项目稳步推进;积极延伸业务发展链条,增强农业全产业链服务能力,推进成套解决 方案落地。 公司推进各项改革措施,完善绩效评价体系,持续做好对骨干员工、业务团队等的评价激励 力度;加大对技术成果的市场效果评价,强化绩效激励对公司运行质量改善的推动作用;进一步 加强营销队伍建设,提升市场响应速度和应对市场变化能力。 综合判断当前和今后一个时期的市场形势,从短期来看,拖拉机行业市场销量在2018年跌至 谷底后,2019年出现小幅反弹,今年更是呈现出回稳增长的良好局面;中期来看,在加强农业基 础地位的政策引领下,农业机械化步伐将不断加快,有望迎来一轮拖拉机需求增长期。但与此同 时,拖拉机等传统农业机械产能过剩的局面并未根本性扭转,企业间产品同质化竞争和市场价格 战的现象依然严重,未来非道路国四排放标准升级对用户购机意愿、企业成本增加的影响尚难准 确研判,公司在激烈的市场竞争中持续保持盈利增长的难度仍然较大。 作为国内最具影响力的农机制造企业,一拖股份将坚持稳中求进工作总基调,围绕“智能驱 动、协同创新、增加效益”的发展思路,发扬上半年抗疫情保春耕阶段的拼搏精神,积极化危为 机、乘势而上,巩固提升行业领先优势,保持企业持续健康发展的良好势头。今年下半年,重点 做好以下工作:一是持续强化营销能力建设,丰富完善市场产品组合,加强现有产品的改进和提 升,提高产品适应性和竞争力,以高品质的产品、高效的服务,赢得客户信赖、提升市场份额 二是持续强化内部运营管理。强化质量管控、成本管控,强化用工制度改革以及完善激励分配机 制,提高产品价值链盈利能力,不断提升运行质量。三是抓住重点领域深化改革,优化资源合理 配置,推进低效无效资产处置和业务整合优化。四是加快做好重点项目建设和产品研发,筑牢发 展之基。按计划推进动力换挡、CⅥT无级变速控制、精品拖拉机等产品技术升级工作,布局智能 化农机产品,服务于精准农业、智慧农业的发展。五是始终牢固树立红线意识和底线思维,强化 风险预警机制,筑牢重大风险防范底线,防范各类风险事件对企业经营的影响,实现公司平稳有 序发展 报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 变动比例(%) 营业收入 4074490101.513376,284,24298 营业成本 3257678,123702,90602839382 12.10 利息支出 10.929,064.06 17000,296.03 35.71 销售费用 161017,1324 141,344,40913 13.92 管理费用 39,146,30386 168,787,482.38 财务费用 41,393.377.07 研发费用 155,253323.10 156,530035.79 -0.82 10/1742020 年半年度报告 10 / 174 期人员结构优化效果显现，公司人工成本大幅降低。三是通过多种措施加强费用管控，从细、从 严控制费用支出。报告期内，公司综合毛利率 20.60%，同比上升 5.93 个百分点。 （三）着力转型提质，保持企业长期可持续发展。 报告期内，公司坚持创新驱动发展，做好技术创新和产品研发，动力换挡、国四拖拉机、无 级变速等重点研发项目稳步推进；落实国际化专项规划，部分海外重点市场取得积极进展，国际 化重点建设项目稳步推进；积极延伸业务发展链条，增强农业全产业链服务能力，推进成套解决 方案落地。 公司推进各项改革措施，完善绩效评价体系，持续做好对骨干员工、业务团队等的评价激励 力度；加大对技术成果的市场效果评价，强化绩效激励对公司运行质量改善的推动作用；进一步 加强营销队伍建设，提升市场响应速度和应对市场变化能力。 综合判断当前和今后一个时期的市场形势，从短期来看，拖拉机行业市场销量在 2018 年跌至 谷底后，2019 年出现小幅反弹，今年更是呈现出回稳增长的良好局面；中期来看，在加强农业基 础地位的政策引领下，农业机械化步伐将不断加快，有望迎来一轮拖拉机需求增长期。但与此同 时，拖拉机等传统农业机械产能过剩的局面并未根本性扭转，企业间产品同质化竞争和市场价格 战的现象依然严重，未来非道路国四排放标准升级对用户购机意愿、企业成本增加的影响尚难准 确研判，公司在激烈的市场竞争中持续保持盈利增长的难度仍然较大。 作为国内最具影响力的农机制造企业，一拖股份将坚持稳中求进工作总基调，围绕“智能驱 动、协同创新、增加效益”的发展思路，发扬上半年抗疫情保春耕阶段的拼搏精神，积极化危为 机、乘势而上，巩固提升行业领先优势，保持企业持续健康发展的良好势头。今年下半年，重点 做好以下工作：一是持续强化营销能力建设，丰富完善市场产品组合，加强现有产品的改进和提 升，提高产品适应性和竞争力，以高品质的产品、高效的服务，赢得客户信赖、提升市场份额。 二是持续强化内部运营管理。强化质量管控、成本管控，强化用工制度改革以及完善激励分配机 制，提高产品价值链盈利能力，不断提升运行质量。三是抓住重点领域深化改革，优化资源合理 配置，推进低效无效资产处置和业务整合优化。四是加快做好重点项目建设和产品研发，筑牢发 展之基。按计划推进动力换挡、CVT 无级变速控制、精品拖拉机等产品技术升级工作，布局智能 化农机产品，服务于精准农业、智慧农业的发展。五是始终牢固树立红线意识和底线思维，强化 风险预警机制，筑牢重大风险防范底线，防范各类风险事件对企业经营的影响，实现公司平稳有 序发展。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,074,490,101.51 3,376,284,242.98 20.68 营业成本 3,257,678,123.70 2,906,028,393.82 12.10 利息支出 10,929,064.06 17,000,296.03 -35.71 销售费用 161,017,133.24 141,344,409.13 13.92 管理费用 139,146,303.86 168,787,482.38 -17.56 财务费用 20,468,909.37 41,393,377.07 -50.55 研发费用 155,253,323.10 156,530,035.79 -0.82