2019年年度报告 减(%)减(%) (%) 境内销售239,161.45158.,094.29 33.90 7.17 减少 88个 百分点 境外销售 1,782.40 1,258.92 29.371,897.311,161.57增加41.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.航空新材料主营业务收入本年度随着主要材料产品交付量增加而增长; 2.受机床行业影响,机床装备本年度主营业务收入较上年下滑明显,导致主营业务成本相应下降; 3.子公司江苏致豪本年度营业成本较上年有较大幅度减少,主要原因为:2019年度收入结转的项 目仅为万濠山庄剩余房源,2018年度收入结转的项目为万濠山庄项目1#、2#地块,项目减少导致 收入减少,相应的成本结转减少 4.境外销售增长主要系子公司航空工业复材蜂窝出口增加所致,上年度境外销售仅为少许优材百 慕刹车产品。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量销售量库存量 主要产品单位生产量 销售量 库存量比上年比上年比上年 增减(%)增减(%)增减(%) 新材料产品万元226,541.23194,627.72123,728.3651.3028.6637.23 机床产品 240 -57.89-44.33-29.17 产销量情况说明 报告期内航空工业复材销量稳步增长,为保证及时完成任务,生产量保持增长,相应库存量有所 上升;机床产品市场需求下滑,以销定产,生产进度放缓,产值产量相应下降。 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业成本构成 本期金额成本比例上年同期上年同期本期金额 本期占总 较上年同 情况 项目 (%) 金额比例()期变动比说明 新材料行材料费(采89,993.20 56.4773,951.03 43.4 21.69 购成本) 新材料行人工成本9,612. 6.037,810.4 业 新材料行制造费用35,849.02 22.526,663.99 15.6534.45主要系子公司航空 工业复材园区二期 厂房转固定资产 十提折旧436万 其余为收入增加2019 年年度报告 18 / 236 减（%） 减（%） （%） 境内销售 239,161.45 158,094.29 33.90 -9.82 -7.17 减少 1.88 个 百分点 境外销售 1,782.40 1,258.92 29.37 1,897.31 1,161.57 增加 41.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.航空新材料主营业务收入本年度随着主要材料产品交付量增加而增长； 2.受机床行业影响，机床装备本年度主营业务收入较上年下滑明显，导致主营业务成本相应下降； 3.子公司江苏致豪本年度营业成本较上年有较大幅度减少，主要原因为：2019 年度收入结转的项 目仅为万濠山庄剩余房源，2018 年度收入结转的项目为万濠山庄项目 1#、2#地块，项目减少导致 收入减少，相应的成本结转减少； 4.境外销售增长主要系子公司航空工业复材蜂窝出口增加所致，上年度境外销售仅为少许优材百 慕刹车产品。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 新材料产品 万元 226,541.23 194,627.72 123,728.36 51.30 28.66 37.23 机床产品 台 240 324 204 -57.89 -44.33 -29.17 产销量情况说明 报告期内航空工业复材销量稳步增长，为保证及时完成任务，生产量保持增长，相应库存量有所 上升；机床产品市场需求下滑，以销定产，生产进度放缓，产值产量相应下降。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 新材料行 业 材料费（采 购成本） 89,993.20 56.47 73,951.03 43.4 21.69 新材料行 业 人工成本 9,612.34 6.03 7,810.41 4.58 23.07 新材料行 业 制造费用 35,849.02 22.5 26,663.99 15.65 34.45 主要系子公司航空 工业复材园区二期 厂房转固定资产， 计提折旧 436 万， 其余为收入增加