2019年年度报告 织架构设计、人员招聘配置、薪酬制度建立及岗前培训等工作;三是建立干部交流机制,将优秀 干部放到业务一线和关键岗位进行培养锻炼,充实重点项目急需人员:四是开展校园招聘,进 步增强了后备人才梯队建设。 、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入47966亿元,同比增长204%,实现营业利润71.09亿元,同 比增长3100%,实现利润总额7160亿元,同比增长34.19%,实现归属于上市公司股东的净利润 46.29亿元,同比增长49.58%,主要原因是一方面受益于国内免税品零售市场规模的持续增长, 另一方面公司继续优化巩固现有离境、离岛免税业务,加强公司内部业务整合,持续提升公司管 理效益。报告期公司主营业务毛利率为4907%,比去年同期提高796个百分点,主要原因是公 司2019年1月将国旅总社的股权转让给控股股东中国旅游集团,专注于毛利率水平较高的免税品 零售市场。 报告期内,公司商品销售业务实现营业收入46967亿元,同比增长36.79%,毛利率为4955 比上年同期降低269个百分点,毛利率下降的主要原因是报告期内人民币兑美元出现贬值,导致 公司采购成本提高。其中免税商品销售业务实现营业收入4588亿元,同比增长37.89%,毛利 率为5000%,同比降低309个百分点。公司有税商品销售业务实现营业收入11.49亿元,同比增 长375%,毛利率为3159%,同比提高468个百分点 报告期内,公司旅游服务业务实现营业收入599亿元,同比降低9512%,毛利率为114 比上年同期提高143个百分点。营业收入同比下降的主要原因是2019年1月,公司将国旅总社 100%股权转让给控股股东中国旅游集团。2019年2月,国旅总社已办妥工商变更登记手续,不 再纳入公司合并范围 受益于国内免税品零售市场的持续增长和公司市场宣传活动的不断推广,公司知名度不断提 高。2019年,三亚国际免税城全年接待顾客731万人次,购物人数217万人次,全年实现营业收 入10465亿元,同比增长30.65%,其中免税商品销售收入101.74亿元,同比增长30.93% 受益于公司经营管理水平的不断提高及商品结构的不断优化、商品种类的不断丰富、购物环 境的不断改善,报告期内,上海机场免税店(含浦东国际机场和虹桥机场免税店,2018年3月纳 入合并报表)实现营业收入15149亿元,同比增长4495%;首都机场免税店(含T2、T3航站楼 和大兴机场免税店)实现营业收入8589亿元,同比增长16.25%;香港机场免税店实现营业收入 2402亿元,同比增长1454%;广州机场免税店实现营业收入19.22亿元,同比增长11746% (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 47,966,495,033.7447,007321,221.24 2.04 12/1512019 年年度报告 12 / 151 织架构设计、人员招聘配置、薪酬制度建立及岗前培训等工作；三是建立干部交流机制，将优秀 干部放到业务一线和关键岗位进行培养锻炼，充实重点项目急需人员；四是开展校园招聘，进一 步增强了后备人才梯队建设。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 479.66 亿元，同比增长 2.04%，实现营业利润 71.09 亿元，同 比增长 31.00%，实现利润总额 71.60 亿元，同比增长 34.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 46.29 亿元，同比增长 49.58%，主要原因是一方面受益于国内免税品零售市场规模的持续增长， 另一方面公司继续优化巩固现有离境、离岛免税业务，加强公司内部业务整合，持续提升公司管 理效益。报告期公司主营业务毛利率为 49.07%，比去年同期提高 7.96 个百分点，主要原因是公 司 2019 年 1 月将国旅总社的股权转让给控股股东中国旅游集团，专注于毛利率水平较高的免税品 零售市场。 报告期内，公司商品销售业务实现营业收入469.67亿元，同比增长36.79%，毛利率为49.55%， 比上年同期降低 2.69 个百分点，毛利率下降的主要原因是报告期内人民币兑美元出现贬值，导致 公司采购成本提高。其中免税商品销售业务实现营业收入 458.18 亿元，同比增长 37.89%，毛利 率为 50.00%，同比降低 3.09 个百分点。公司有税商品销售业务实现营业收入 11.49 亿元，同比增 长 3.75%，毛利率为 31.59%，同比提高 4.68 个百分点。 报告期内，公司旅游服务业务实现营业收入 5.99 亿元，同比降低 95.12%，毛利率为 11.44%， 比上年同期提高 1.43 个百分点。营业收入同比下降的主要原因是 2019 年 1 月，公司将国旅总社 100%股权转让给控股股东中国旅游集团。2019 年 2 月，国旅总社已办妥工商变更登记手续，不 再纳入公司合并范围。 受益于国内免税品零售市场的持续增长和公司市场宣传活动的不断推广，公司知名度不断提 高。2019 年，三亚国际免税城全年接待顾客 731 万人次，购物人数 217 万人次，全年实现营业收 入 104.65 亿元，同比增长 30.65%，其中免税商品销售收入 101.74 亿元，同比增长 30.93%。 受益于公司经营管理水平的不断提高及商品结构的不断优化、商品种类的不断丰富、购物环 境的不断改善，报告期内，上海机场免税店（含浦东国际机场和虹桥机场免税店，2018 年 3 月纳 入合并报表）实现营业收入 151.49 亿元，同比增长 44.95%；首都机场免税店（含 T2、T3 航站楼 和大兴机场免税店）实现营业收入 85.89 亿元，同比增长 16.25%；香港机场免税店实现营业收入 24.02 亿元，同比增长 14.54%；广州机场免税店实现营业收入 19.22 亿元，同比增长 117.46%。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 47,966,495,033.74 47,007,321,221.24 2.04