内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度报告 (1)成本分析表 分行业情况 本期 本期金 上年同 分行业 成本构成 占总 额较上 项目 本期金额 成本 期占总年同期说明 年同期金额成本比变动比 情况 比例 例(% 夜体乳及乳制 品制造业 直接材料31,614,53,541.4089.3429,856,575,378.3689.4 5.89 直接人工1,086,338,090.043.071,004,165,418.753.018.181 制造费用2,686,744,294.057.592,521,805275.707.55 混合饲料制造 直接材料 639,625,55.1296.73497,683,476.7096.2128.52 直接人工 8,175,703.141.24 7,816,253.21 制造费用13,44878.672.0311820,416.612.2813.74 分产品情况 本期 本期金 分产品 成本构成 项目 本期金额 成本上年同期金额期占总年同期情况 比例 成本比 变动比 说明 例(%) 液体乳 直接材料 746,680,773791.18125,095,181,394.1291.486.58 直接人工 694,646,305182.37630,127,504632.30 制造费用1,893,505,604.356.451,706,726,071.396.2210.9 冷饮产品系列 直接材料2,100267,009.5375482,179,660,235.7276.42-3.64 直接人工 279,159,071.4510.03275,506,055039.661.33 制造费用 14.48 奶粉及奶制品 直接材料2,767,605,756.5084.632,581,733,748.5283.327.2 直接人工 713.413.44 98,531,859.093.1814.21 制造费用 18,158.,26 混合饲料 直接材料639,625,58.1296.73497,683,476.7096.2128.52 直接人工 8,175,703.141.247,816,253.211.514.60 制造费用 13,4442878.672.03 11,820,416.61 2.2813.74 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商的情况如下: 单位:元 单位名称 金额 占采购金额的比重(%) 第一名 2,270,693,497.18 7.04 1,168,690,098.14 第四名 837,798, 2. 第五名 517,339,153.75 合计 5,795,970,241.58 17.96 9/148内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告 9 / 148 3、成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 液体乳及乳制 品制造业 直接材料 31,614,553,541.40 89.34 29,856,575,378.36 89.44 5.89 直接人工 1,086,338,090.04 3.07 1,004,165,418.75 3.01 8.18 制造费用 2,686,744,294.05 7.59 2,521,805,275.70 7.55 6.54 混合饲料制造 业 直接材料 639,625,558.12 96.73 497,683,476.70 96.21 28.52 直接人工 8,175,703.14 1.24 7,816,253.21 1.51 4.60 制造费用 13,444,878.67 2.03 11,820,416.61 2.28 13.74 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 液体乳 直接材料 26,746,680,775.37 91.18 25,095,181,394.12 91.48 6.58 直接人工 694,646,305.18 2.37 630,127,504.63 2.30 10.24 制造费用 1,893,505,604.35 6.45 1,706,726,071.39 6.22 10.94 冷饮产品系列 直接材料 2,100,267,009.53 75.48 2,179,660,235.72 76.42 -3.64 直接人工 279,159,071.45 10.03 275,506,055.03 9.66 1.33 制造费用 402,984,812.97 14.48 396,920,939.76 13.92 1.53 奶粉及奶制品 直接材料 2,767,605,756.50 84.63 2,581,733,748.52 83.32 7.20 直接人工 112,532,713.41 3.44 98,531,859.09 3.18 14.21 制造费用 390,253,876.73 11.93 418,158,264.55 13.50 -6.67 混合饲料 直接材料 639,625,558.12 96.73 497,683,476.70 96.21 28.52 直接人工 8,175,703.14 1.24 7,816,253.21 1.51 4.60 制造费用 13,444,878.67 2.03 11,820,416.61 2.28 13.74 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商的情况如下： 单位：元 单位名称 金额 占采购金额的比重(%) 第一名 2,270,693,497.18 7.04 第二名 1,168,690,098.14 3.62 第三名 1,001,448,926.50 3.10 第四名 837,798,566.01 2.60 第五名 517,339,153.75 1.60 合计 5,795,970,241.58 17.96