内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度报告 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现主营业务收入534.87亿元,较上期增加60.32亿元,同比增长12.71%, 其中去年下半年部分产品价格调整使得本期单价提高而增加收入28.14亿元,产品结构升级而增 加收入23.22亿元,销量增长而增加收入8.96亿元。具体产品收入变动因素如下: 1)液体乳产品本期实现主营业务收入424.06亿元,较上期增加52.90亿元,同比增长14.25% 由于价格调整使收入增加27.34亿元,因金典、安幕希、畅轻等产品的销售份额不断提高,带来 的产品结构升级而增加收入18.54亿元,因销量增长而增加收入7.02亿元。 2)奶粉及奶制品本期实现主营业务收入60.13亿元,较上期增加5.01亿元,同比增长9.09%, 由于金领冠、托菲尔等产品增长较快,带来的产品结构升级使收入增加2.70亿元,因销量増长 使收入增加1.51亿元,因价格调整而增加收入0.80亿元。 3)冷饮产品本期实现主营业务收入42.83亿元,较上期增加0.41亿元,同比增长0.96%, 由于伊利牧场、巧乐兹产品占总收入的比重提高,产品结构调整使收入增加了1.98亿元,因销 量下降使得收入减少1.57亿。 4)混合饲料本期实现主营业务收入7.83亿元,较上期增加2亿元,同比增长34.27%,主要 是销售规模和区域扩大使销量增长所致 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,由于受去年下半年部分产品价格调整、主要产品销售稳定增长、高端产品收入快 速增长带动产品结构升级,使得公司营业收入较上年同比增长12.94%。 (3)主要销售客户的情况 公司前五名销售客户的情况如下: 单位:元 单位名称 金额 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 473,982,296.73 0.88 263,458,602.06 0.49 第三名 237,529,595.61 第四名 207,946,953.30 0.39 第五名 192,005,510.75 合计 374,922,958.45 (4)其他 无 8/148内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告 8 / 148 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现主营业务收入 534.87 亿元，较上期增加 60.32 亿元，同比增长 12.71%， 其中去年下半年部分产品价格调整使得本期单价提高而增加收入 28.14 亿元，产品结构升级而增 加收入 23.22 亿元，销量增长而增加收入 8.96 亿元。具体产品收入变动因素如下： 1）液体乳产品本期实现主营业务收入 424.06 亿元，较上期增加 52.90 亿元，同比增长 14.25%， 由于价格调整使收入增加 27.34 亿元，因金典、安幕希、畅轻等产品的销售份额不断提高，带来 的产品结构升级而增加收入 18.54 亿元，因销量增长而增加收入 7.02 亿元。 2）奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 60.13 亿元，较上期增加 5.01 亿元，同比增长 9.09%， 由于金领冠、托菲尔等产品增长较快，带来的产品结构升级使收入增加 2.70 亿元，因销量增长 使收入增加 1.51 亿元，因价格调整而增加收入 0.80 亿元。 3）冷饮产品本期实现主营业务收入 42.83 亿元，较上期增加 0.41 亿元，同比增长 0.96%， 由于伊利牧场、巧乐兹产品占总收入的比重提高，产品结构调整使收入增加了 1.98 亿元，因销 量下降使得收入减少 1.57 亿。 4）混合饲料本期实现主营业务收入 7.83 亿元,较上期增加 2 亿元,同比增长 34.27%，主要 是销售规模和区域扩大使销量增长所致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，由于受去年下半年部分产品价格调整、主要产品销售稳定增长、高端产品收入快 速增长带动产品结构升级，使得公司营业收入较上年同比增长 12.94%。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户的情况如下： 单位：元 单位名称 金额 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 473,982,296.73 0.88 第二名 263,458,602.06 0.49 第三名 237,529,595.61 0.44 第四名 207,946,953.30 0.39 第五名 192,005,510.75 0.36 合计 1,374,922,958.45 2.56 (4) 其他 无