U8-应付款管理(演示/教学版)-[单据处理] 想系统(S)工具(S)窗口y)帮助(H) 用反ERP 打印预览输出「增加删除「全选全消审核弃审「过滤定位「单据栏目刷新_帮助退出 记录总数:1 应付单据列表 选择」审核人」单据日期_单据类型」单据号「供应商名称「部门「业务员制单人币种」 钱有财2004-01-17采购专用发票0000京萤火虫软件公司市场部李斯奇「钱有财人民币 操作:单击“退出”按钮,返回。 账套:[6北京蓝梦有限公司操作员:钱有财 业务日期:2004-01-1922:41【用友软件】第三章 财务管理系统应用 第二节 采购及付款业务核算 操作：执行“日常处理”｜“应付单据处 理”｜“应付单据审核”命令，打开“过滤条 件”对话框。 审核采购发票 操作：在“单据过滤条件”对话框中，单击 “确认”按钮，进入“应付单据列表”窗口。 操作：在“应收单据列表”窗口中，单击“审 核”按钮，对所选的单据进行审核，或者单击 “全选”按钮，选择所有要审核的单据。 操作：在“应收单据列表”窗口中，单击“审 核”按钮，对所选的单据进行审核，或者单击 “全选”按钮，选择所有要审核的单据。 操作：审核完毕后，打开“提示”对话框，单 击“确认”按钮。 操作：单击“退出”按钮，返回