汽轿车股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 根据中国汽车工业协会统计分析,2018年,国内乘用车销售2370.98万辆,同比下降4.08%; 中国品牌乘用车共销售997.99万辆,同比下降7.99%,占乘用车销售总量的42.09%,占有率比 上年同期下降1.79个百分点。 2018年,中国汽车市场竞争异常激烈和残酷,公司发展面临诸多挑战,但是,全体员工 担责进取、奋勇拼搏,取得了一系列突破与进步。报告期内,公司实现整车销售21.12万辆, 较上年减少11.82%;实现营业收入2,624,417.10万元,较上年减少5.94%;实现营业利润 45,662.51万元,较上年减少2.55%;实现利润总额25,725.34万元,较上年减少4.23%;实现 归属于上市公司股东净利润15,502.24万元,较上年减少44.88% 2018年,公司以“精进启航”为经营方针,开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、 提升能力阵地战”三大战役,精益求精,锐意进取,在各领域取得了一定的成效 1、深化改革攻坚战 (1)提升管理效率、激发企业活力。持续开展管理效率工程,优化电子审批流程,提升 组织效能。优化调整决策性会议的内容和议事规则,精简会议频次、提升决策效率。开展整 车系统、数字营销项目线索跟踪系统、车联网智能网联等项目,探索全新数据驱动模式。与 小米签署战略合作备忘录,共同打造为用户创造价值的互联网生态系统。 (2)强化运营偏差管控。通过全面预算管理,编制年度预算和滚动预算进行总体经营管 控,并对经营过程进行偏差分析,有效进行风险防范,持续改善经营结果。 (3)深化人事制度改革,提高人力资源效能。增强动力方面,完善专业技术管理、生产 操作人员职业发展通道,建立员工能力要求和职业发展相统一的能力管理体系;传递压力方 面,完成公司薪酬制度改革。激发活力方面,建立髙端人才引进机制及渠道。提升能力方面, 深化培训建设,组织开展线上、线下培训,持续提升员工能力 2、强化创新持久战 (1)梳理形成“123”开发指导思想,即:1个目标一打造爆款产品;2个体验一交互体 验和出行体验;3个体系-技术开发、项目管理、基础管理三大体系。通过体系、能力、发展 “三步走”战略,打造具有爆款特质的传统车型及新能源车型,开展开发体系及专业规划, 形成极致体验设计、体系建设、新业务开展等重点工作实施路径,为公司未来战略转型升级 提供研发支撑。 chin乡 www.cninfocom.cn一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据中国汽车工业协会统计分析，2018年，国内乘用车销售2370.98万辆，同比下降4.08%； 中国品牌乘用车共销售997.99万辆，同比下降7.99%，占乘用车销售总量的42.09%，占有率比 上年同期下降1.79个百分点。 2018年，中国汽车市场竞争异常激烈和残酷，公司发展面临诸多挑战，但是，全体员工 担责进取、奋勇拼搏，取得了一系列突破与进步。报告期内，公司实现整车销售21.12万辆， 较上年减少11.82%；实现营业收入2,624,417.10万元，较上年减少5.94%；实现营业利润 45,662.51万元，较上年减少2.55%；实现利润总额25,725.34万元，较上年减少44.23%；实现 归属于上市公司股东净利润15,502.24万元，较上年减少44.88%。 2018年，公司以“精进启航”为经营方针，开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、 提升能力阵地战”三大战役，精益求精，锐意进取，在各领域取得了一定的成效。 1、深化改革攻坚战 （1）提升管理效率、激发企业活力。持续开展管理效率工程，优化电子审批流程，提升 组织效能。优化调整决策性会议的内容和议事规则，精简会议频次、提升决策效率。开展整 车系统、数字营销项目线索跟踪系统、车联网智能网联等项目，探索全新数据驱动模式。与 小米签署战略合作备忘录，共同打造为用户创造价值的互联网生态系统。 （2）强化运营偏差管控。通过全面预算管理，编制年度预算和滚动预算进行总体经营管 控，并对经营过程进行偏差分析，有效进行风险防范，持续改善经营结果。 （3）深化人事制度改革，提高人力资源效能。增强动力方面，完善专业技术管理、生产 操作人员职业发展通道，建立员工能力要求和职业发展相统一的能力管理体系；传递压力方 面，完成公司薪酬制度改革。激发活力方面，建立高端人才引进机制及渠道。提升能力方面， 深化培训建设，组织开展线上、线下培训，持续提升员工能力。 2、强化创新持久战 （1）梳理形成“123”开发指导思想，即：1个目标—打造爆款产品；2个体验—交互体 验和出行体验；3个体系--技术开发、项目管理、基础管理三大体系。通过体系、能力、发展 “三步走”战略，打造具有爆款特质的传统车型及新能源车型，开展开发体系及专业规划， 形成极致体验设计、体系建设、新业务开展等重点工作实施路径，为公司未来战略转型升级 提供研发支撑