2017年年度报告 平方米) 116,939.85 116,960.71 1,721.47 0.30 产销量情况说明 箱板原纸库存周转天数为7天左右,期末库存处于正常范围内。特种纸系北欧纸业11月-12月产 销量。 (3).成本分析表 单位:元 分行业成本构成项目 上年同期占总本期金软 本期金额本期占总成上年同期金额成本比例(⑤)上年同期变 情况 本比例(%) 直接材料8,66276,563.20 93466,464,411,387.87 原材料价格上涨, 直接人工 154,227,611 106,955,846.92 造纸 制造费用 452,736,019.39 4.88559,02,55.90 -19.01造纸设备折旧年限 变更,折旧费减少 造纸生产成本合计9,270,405,990.69100.007,130,389,794.69100.0030.01 包装直接材料2.712.749,27.67 88242.00.03915.09 50原材科价格上涨,相 m时m 10003094 分产品成本构成项目本期金额 本期占总成 上年同期占总本期金额较 上年同期金额成本比例()|上年同期变 情况 本比例(%) 动比例(%) 箱板原纸直接材料7,885.721,85585 94.536.082,726.599.27 原材料价格上涨,相 箱板原纸直接人工96761755011.1697.526.6948 箱板原纸制造费用360,375,736.99 499,657,313.45 造纸设备折旧年限 变更,折旧费减少 箱板原纸生产成本合计|8.342.030.948.7410001667991060759 10002488 特种纸直接材料 161,235,138.94 特种纸直接人工 47,375,869.46 特种纸制造费用 匚特种纸「「生产成本合计245980791!1000 617,319,568.41 90.41375.249.162.85 64. 原材料价格上涨 应成本增加 可纸直接人工10.084182.741.489.099679.58 2.02 新闻纸制造费用 55.373.211.69 造纸设备折旧年 16.27变更,折旧费减少 新闻纸生产成本合计682,776,96284 00.00450479,187.10 100051.57 纸制品直接材料|2.730.379,93822 88.242.002,033,915.09 纸制品直接人工 8096052015951049253 2.983821.34 6.56201.57400019 8.53 100002,363,11407.81 1000 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 分行业成本构成分析表中,直接材料成本包含燃料及动力。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额109,318.55万元,占年度销售总额6.26%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 14/202017 年年度报告 14 / 200 纸制品(万 平方米) 116,939.85 116,960.71 1,721.47 0.71 0.88 0.30 产销量情况说明 箱板原纸库存周转天数为 7 天左右，期末库存处于正常范围内。特种纸系北欧纸业 11 月-12 月产 销量。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 造纸 直接材料 8,664,276,563.20 93.46 6,464,411,387.87 90.66 34.03 原材料价格上涨，相 应成本增加。 造纸 直接人工 154,227,611.21 1.66 106,955,846.92 1.50 44.20 新增特种纸业务，相 应人工成本增加 造纸 制造费用 452,736,019.39 4.88 559,022,559.90 7.84 -19.01 造纸设备折旧年限 变更，折旧费减少 造纸 生产成本合计 9,270,405,990.69 100.00 7,130,389,794.69 100.00 30.01 包装 直接材料 2,712,749,275.67 88.24 2,002,033,915.09 84.72 35.50 原材料价格上涨，相 应成本增加。 包装 直接人工 178,532,472.15 5.20 159,510,492.53 6.75 11.93 包装 制造费用 202,983,821.34 6.56 201,574,000.19 8.53 0.70 包装 生产成本合计 3,094,265,569.16 100.00 2,363,118,407.81 100.00 30.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 箱板原纸 直接材料 7,885,721,855.85 94.53 6,082,726,599.27 91.06 29.64 原材料价格上涨，相 应成本增加。 箱板原纸 直接人工 96,767,559.01 1.16 97,526,694.87 1.46 -0.78 箱板原纸 制造费用 360,375,736.99 4.32 499,657,313.45 7.48 -27.88 造纸设备折旧年限 变更，折旧费减少 箱板原纸 生产成本合计 8,342,030,948.74 100.01 6,679,910,607.59 100.00 24.88 特种纸 直接材料 161,235,138.94 65.65 新增特种纸业务，相 应成本增加 特种纸 直接人工 47,375,869.46 19.29 新增特种纸业务，相 应成本增加 特种纸 制造费用 36,987,070.71 15.06 新增特种纸业务，相 应成本增加 特种纸 生产成本合计 245,598,079.11 100.00 新闻纸 直接材料 617,319,568.41 90.41 375,249,162.85 83.30 64.51 原材料价格上涨，相 应成本增加。 新闻纸 直接人工 10,084,182.74 1.48 9,099,679.58 2.02 10.82 新闻纸 制造费用 55,373,211.69 8.11 66,130,344.67 14.68 -16.27 造纸设备折旧年限 变更，折旧费减少 新闻纸 生产成本合计 682,776,962.84 100.00 450,479,187.10 100.00 51.57 纸制品 直接材料 2,730,379,938.22 88.24 2,002,033,915.09 84.72 36.38 原材料价格上涨，相 应成本增加。 纸制品 直接人工 160,901,809.60 5.20 159,510,492.53 6.75 0.87 纸制品 制造费用 202,983,821.34 6.56 201,574,000.19 8.53 0.70 纸制品 生产成本合计 3,094,265,569.16 100.00 2,363,118,407.81 100.00 30.94 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 分行业成本构成分析表中，直接材料成本包含燃料及动力。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 109,318.55 万元，占年度销售总额 6.26%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0%