5.本公司所有财务承诺、或有事项、期后事项业已全部提供，并已在会计 报表或其附注中调整或披露。 6.本公司确信： 6.1没有任何重大未预计的负债。 6.2没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或 有事项。 6.3没有任何违反国家法律、法规而需要调整或披露的事项。 6.4在内部控制中发挥重要作用，或对会计报表有重大影响的管理人员或其 他员工，没有舞弊行为。 6.5没有接到主管机关通知调整或改进会计报表的事情。 7.本公司各项资产完全属实，并按规定提取了必要的资产减值准备。 8.本公司对拥有的全部资产享有充分的所有权，以资产提供担保的情况已 全部披露。 9.本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对会计报表 产生重大影响的事情。 10.本公司编制会计报表所依据的持续经营假设是合理的，没有终止经营或 破产清算。 11.就审计报告日至会计报表公布日之间影响会计报表或附注的期后事项， 本公司承诺在会计报表公布日之前及时告知。 XX公司 (盖章) 公司负责人 (签章) 会计机构负责人（签章） 年月日 三、获取律师声明书 四、执行分析性复核程序 五、撰写审计总结 (一)审计总结的重要性 1.通过撰写审计总结，审计项目经理可以及时发现审计过程中的疏漏，并 采取补救措施，确保审计质量： 2.通过撰写审计总结，审计项目经理可对已做出的专业判断进行一次全面 的再鉴定，便于正确地表达审计意见： 3.审计总结可以为更高级次的复核者（部门经理或主任会计师）在复核审计 工作底稿时提供一份完整而全面的汇总资料，使三级审核得到切实的保证，同时 也便于审计工作底稿的二级、三级复核者对本项目的审计概况有一个总体了 .3- - 3 - 5．本公司所有财务承诺、或有事项、期后事项业已全部提供，并已在会计 报表或其附注中调整或披露。 6．本公司确信： 6．1 没有任何重大未预计的负债。 6．2 没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或 有事项。 6．3 没有任何违反国家法律、法规而需要调整或披露的事项。 6．4 在内部控制中发挥重要作用，或对会计报表有重大影响的管理人员或其 他员工，没有舞弊行为。 6．5 没有接到主管机关通知调整或改进会计报表的事情。 7．本公司各项资产完全属实，并按规定提取了必要的资产减值准备。 8．本公司对拥有的全部资产享有充分的所有权，以资产提供担保的情况已 全部披露。 9．本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对会计报表 产生重大影响的事情。 10．本公司编制会计报表所依据的持续经营假设是合理的，没有终止经营或 破产清算。 11．就审计报告日至会计报表公布日之间影响会计报表或附注的期后事项， 本公司承诺在会计报表公布日之前及时告知。 X X 公司 (盖章) 公司负责人 (签章) 会计机构负责人(签章) 年 月 日 三、获取律师声明书 四、执行分析性复核程序 五、撰写审计总结 (—)审计总结的重要性 1．通过撰写审计总结，审计项目经理可以及时发现审计过程中的疏漏，并 采取补救措施，确保审计质量； 2．通过撰写审计总结，审计项目经理可对已做出的专业判断进行—次全面 的再鉴定，便于正确地表达审计意见； 3．审计总结可以为更高级次的复核者(部门经理或主任会计师)在复核审计 工作底稿时提供一份完整而全面的汇总资料，使三级审核得到切实的保证，同时 也便于审计工作底稿的二级、三级复核者对本项目的审计概况有——个总体了