2017年年度报告 营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增长29.03%,主要系合并范围变化导致数据口 径不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团,2016年合并报表只包含如家酒店集 团2016年4-12月数据;而2017年合并报表包含如家酒店集团2017年1-12月全部数据。 营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增长25.61%,主要系合并范围变化导致数据口 径不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团,2016年合并报表只包含如家酒店集 团2016年4-12月数据;而2017年合并报表包含如家酒店集团2017年1-12月全部数据 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 (%)比上年增比上年增上年增减 酒店运营677352604940283903323 9397 28.59 2867减少000 个百分点 酒店管理1253893604 115.69641 9999 9475增加022 个百分点 景区运营 43975324826180848913 1944 985增加095 个百分点 合计 8416651931.8545121591048 9464 2903 2561增加015 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 中国境内8416519318545121591048 94.64 2903 2561增加015 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 酒店运营业务营业收入、营业成本比上年显著提升,毛利率与上年同期持平,主要系合并范 围变化导致数据口径不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团,2016年合并数据 只包含如家酒店集团2016年4-12月数据:而2017年合并数据包含如家酒店集团2017年1-12 月全部数据。 酒店管理业务营业收入比上年显著提升,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公 司从2016年4月开始合并如家酒店集团,2016年合并数据只包含如家酒店集团2016年4-12月 数据;而2017年合并数据包含如家酒店集团2017年1-12月全部数据。酒店管理业务成本比上年 下降,主要系首旅存量电商业务在营业成本中核算与经营直接相关的支出,自公司收购如家酒店 集团后进行业务整合,原首旅存量电商业务退出所致 景区业务营业收入、营业成本、毛利率均比上年增长,主要系入园人数增长带动经营业绩增 长所致 另外,2016年营改增因素对各业务板块毛利率的提升也有一定贡献。 综上所述,公司重大资产重组后,酒店业务规模较上年同期大幅增长,同时营改增因素降低公 司税务负担,导致公司整体的营业收入、营业成本和综合毛利率均较上年同期有较大提升。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 13/2152017 年年度报告 13 / 215 营业收入变动原因说明: 营业收入比上年同期增长 29.03%,主要系合并范围变化导致数据口 径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集 团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。 营业成本变动原因说明: 营业成本比上年同期增长 25.61%,主要系合并范围变化导致数据口 径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集 团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 酒店运营 6,677,352,260.49 402,839,033.23 93.97 28.59 28.67 减少 0.00 个百分点 酒店管理 1,295,389,936.04 115,696.41 99.99 35.15 -94.75 增加 0.22 个百分点 景区运营 443,909,735.32 48,261,180.84 89.13 19.44 9.85 增加 0.95 个百分点 合计 8,416,651,931.85 451,215,910.48 94.64 29.03 25.61 增加 0.15 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国境内 8,416,651,931.85 451,215,910.48 94.64 29.03 25.61 增加 0.15 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 酒店运营业务营业收入、营业成本比上年显著提升，毛利率与上年同期持平，主要系合并范 围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并数据 只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。 酒店管理业务营业收入比上年显著提升，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公 司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月 数据；而 2017 年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。酒店管理业务成本比上年 下降，主要系首旅存量电商业务在营业成本中核算与经营直接相关的支出，自公司收购如家酒店 集团后进行业务整合，原首旅存量电商业务退出所致。 景区业务营业收入、营业成本、毛利率均比上年增长，主要系入园人数增长带动经营业绩增 长所致。 另外，2016 年营改增因素对各业务板块毛利率的提升也有一定贡献。 综上所述，公司重大资产重组后，酒店业务规模较上年同期大幅增长，同时营改增因素降低公 司税务负担，导致公司整体的营业收入、营业成本和综合毛利率均较上年同期有较大提升。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用