丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 第四节管理层讨论与分析 、概述 2015年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大 会决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导 下,经营团队根据2015年度目标任务以及总体工作的部署和要求,公司上下积极应对市场变化,及时调整 经营、营销策略,实现了经营业绩的稳定、持续增长。同时,全面推进项目建设和拓展进度,为公司实现 战略发展目标奠定了良好的基础,2015年度主要工作开展情况如下: (一)完成年初制定的总体经营指标 2015年度,公司实现营业总收入78,601.22万元,同比增长5.82%;归属于上市公司股东的净利润为 19,725.03万元,同比增长8.94%;截止2015年12月31日,公司总资产273,969.84万元,归属于母公司 的所有者权益205,426.90万元,较上年分别增长4.84%、8.08%,完成了年初制定的经营指标。具体经营 情况如下 1.索道业务:2015年三条索道共计接待游客369.62万人次,同比增长32.40万人次,增长率为9.61%; 索道业务共实现营业收入41,645.45万元,同比增长25.56%,索道业务的增长点来自于玉龙雪山索道,2015 年,玉龙雪山索道接待226.11万人次,同比增长68.48万人次,增长率为43.44% 2.印象丽江:2015年印象丽江共计演出896场,共接待游客202万人次,同比下降14.36%;营业收 入21,940.22万元,同比下降14.01%:实现净利润8,899.02万元,同比下降13.46%。印象丽江业绩下降 的原因是由于演艺市场竞争加剧,加之旅行社之间业务竞争激烈,部分旅行社通过减少游览项目、增加 间购物等降低成本 3.和府酒店公司(包含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店、5596商业街):2015年和府酒店公司实现 营业收入9,916.06万元,同比下降9.46%,亏损3,726.96万元,主要原因是:(1)丽江市场同级别酒店 增加,市场竞争加剧,导致酒店入住率及平均房价较2014年均有所下降;2015年末,和府皇冠假日酒店 升级为和府洲际度假酒店,新增升级改造及相关费用的摊销。(3)由于租户经营环境变化,经营情况不佳, 报告期内,公司对5596商业街商户实施了免租政策及对原有商户进行了清理致使租金收入较2014年下降。丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 14 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大 会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导 下，经营团队根据 2015 年度目标任务以及总体工作的部署和要求，公司上下积极应对市场变化,及时调整 经营、营销策略，实现了经营业绩的稳定、持续增长。同时，全面推进项目建设和拓展进度，为公司实现 战略发展目标奠定了良好的基础，2015 年度主要工作开展情况如下： （一）完成年初制定的总体经营指标 2015 年度，公司实现营业总收入 78,601.22 万元，同比增长 5.82%;归属于上市公司股东的净利润为 19,725.03 万元，同比增长 8.94%;截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 273,969.84 万元，归属于母公司 的所有者权益 205,426.90 万元，较上年分别增长 4.84%、8.08%，完成了年初制定的经营指标。具体经营 情况如下： 1.索道业务：2015 年三条索道共计接待游客 369.62 万人次，同比增长 32.40 万人次，增长率为 9.61%； 索道业务共实现营业收入 41,645.45 万元，同比增长 25.56%，索道业务的增长点来自于玉龙雪山索道，2015 年，玉龙雪山索道接待 226.11 万人次，同比增长 68.48 万人次，增长率为 43.44%。 2.印象丽江：2015 年印象丽江共计演出 896 场，共接待游客 202 万人次，同比下降 14.36%；营业收 入 21,940.22 万元，同比下降 14.01%；实现净利润 8,899.02 万元，同比下降 13.46%。印象丽江业绩下降 的原因是由于演艺市场竞争加剧，加之旅行社之间业务竞争激烈，部分旅行社通过减少游览项目、增加时 间购物等降低成本。 3.和府酒店公司（包含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店、5596 商业街）：2015 年和府酒店公司实现 营业收入 9,916.06 万元，同比下降 9.46％，亏损 3,726.96 万元，主要原因是：（1）丽江市场同级别酒店 增加，市场竞争加剧，导致酒店入住率及平均房价较 2014 年均有所下降；2015 年末，和府皇冠假日酒店 升级为和府洲际度假酒店，新增升级改造及相关费用的摊销。（3）由于租户经营环境变化，经营情况不佳， 报告期内，公司对 5596 商业街商户实施了免租政策及对原有商户进行了清理致使租金收入较 2014 年下降