2019年年度报告 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司逐步建立和完善事业部制的销售管理体系,形成了肿瘤、影像、手术麻醉、综合产品事 业部,以及战略发展事业部,更加注重专业化、学术推广,创新药产品稳步增长,报告期肿瘤药 品销售收入较去年增长43.02%,影像产品销售收入较去年增长38.97% (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 存量 生产量比销售量比 主要产品 单位生产量销售量库存量上年增减|上年增减 比上年 增减 (%) 厄贝沙坦片 万盒 4760.824952.7641383 .51-3071 艾瑞昔布片 万盒1.82.2416175926969 8546 多西他赛注射液 j盒 474.30438714825 0.78 -676109.84 碘克沙醇注射液 万支 429.13 369347228 66.59 49.1132337 钠钾镁钙葡萄糖注射液 万袋3229633,011.71501.33 14.57 8532399 酒石酸布托啡诺注射液 万支37573437633113296255 .5126.70 注射用顺苯磺酸阿曲库铵万瓶21314821005136747 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)万瓶 78.17 65768.051,0896215268949295 产销量情况说明 报告期进一步推进复合销售模式,加强学术营销力度,建立和完善分专业的销售团队,加强 了市场销售的广度和深度,其中注射用紫杉醇、艾瑞昔布片、酒石酸布托啡诺注射液和碘克沙醇 注射液产销量增长较快 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同期占本期金额较上年 分行业成本构成项目 本期金额 成本比例上年同期金额总成本比例同期变动比例 医药制造原材料及包装物1,996,97381969 64551,508,415,28303 32.39 医药制造人工及制造费用109648582235457923825046 34.44 38.38 分产品情况 本期占总 上年同期占本期金额较上年 分产品成本构成项目 本期金额 成本比例上年同期金额总成本比例同期变动比例 抗肿瘤原材料及包装物 452553,17978 1463381,044,06615 16.56 18.77 抗肿瘤人工及制造费用 275827900.89 89220596006441 8.95 麻醉 原材料及包装物 295355,7494 95523894071529 麻醉人工及制造费用2239020 72517749345977 26.41 13/1462019 年年度报告 13 / 146 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司逐步建立和完善事业部制的销售管理体系，形成了肿瘤、影像、手术麻醉、综合产品事 业部，以及战略发展事业部，更加注重专业化、学术推广，创新药产品稳步增长，报告期肿瘤药 品销售收入较去年增长 43.02%，影像产品销售收入较去年增长 38.97%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 厄贝沙坦片 万盒 4,760.82 4,952.76 413.83 -0.94 9.51 -30.71 艾瑞昔布片 万盒 1,822.24 1,617.59 269.69 85.46 68.18 369.49 多西他赛注射液 万盒 474.30 438.71 48.25 0.78 -6.76 109.84 碘克沙醇注射液 万支 429.13 369.34 72.28 66.59 49.11 323.37 钠钾镁钙葡萄糖注射液 万袋 3,229.63 3,011.71 501.33 14.57 8.53 23.99 酒石酸布托啡诺注射液 万支 3,757.34 3,763.31 322.95 62.55 58.51 26.70 注射用顺苯磺酸阿曲库铵 万瓶 2,131.48 2,100.51 367.47 18.05 23.97 16.68 注射用紫杉醇（白蛋白结合型） 万瓶 78.17 65.76 8.05 1,089.62 1,526.89 492.95 产销量情况说明 报告期进一步推进复合销售模式，加强学术营销力度，建立和完善分专业的销售团队，加强 了市场销售的广度和深度，其中注射用紫杉醇、艾瑞昔布片、酒石酸布托啡诺注射液和碘克沙醇 注射液产销量增长较快。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 医药制造 原材料及包装物 1,996,973,819.69 64.55 1,508,415,283.03 65.56 32.39 医药制造 人工及制造费用 1,096,483,582.22 35.45 792,382,560.46 34.44 38.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 抗肿瘤 原材料及包装物 452,553,179.78 14.63 381,044,066.15 16.56 18.77 抗肿瘤 人工及制造费用 275,827,900.89 8.92 205,960,064.41 8.95 33.92 麻醉 原材料及包装物 295,355,749.42 9.55 238,940,715.29 10.39 23.61 麻醉 人工及制造费用 224,371,990.20 7.25 177,493,459.77 7.71 26.41