22009年6月6日审核员在装备制造部机加工车间进行现场审核，发现正在进行的某指控系统方舱 舱门装配工序所使用的近一个月以来“舱门装配随工流程卡”各栏目均未填写内容，而研究所“实施 批次管理产品零部件明细”则规定该部件应按要求实施批次管理。 1有不符合， 2描述：209年6月6日审核员在装备制造部机加工车间进行现场审核时发现，正在进行的某指控 系统方舱舱门装配工序所使用的近一个月以来“舱门装配随工流程卡”各栏目均未填写内容。研究所 “实施批次管理产品零部件明细”规定该部件应按要求实施批次管理。 符合GJ9001B-2009标准7.53)条款关于“按批次建立记录，详细记录，并按规定保存。” 的要求。 3审核员在军品事业部审核某指控系统型号试制过程控制时，负责人介绍说：“我们按程序文件要 试制准备状态检查，首件鉴定和产品质量评审 效果很好。参加的军代表反应我 ,表扬了我们”。审核员让出示试制过程控制的相关证据，负责人说：“时间相当紧，未进 行整理归档” 1有不符合： 2描述：在军品事业部审核时某指控系统型号试制过程整制时发现。负责人介细说已被程序进行了 工艺评审、试制准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审等工作。但未能提供已对新产品试制过程进 行了 的相关证播 3不符合GJB9001B-2009标准7.3.8条款关于“保存试制过程和采取任何措施的记录”的要求。 4在装配车间审核员查某产品A-03工件的2009年7月份第5批的检验记录时发现该批工件有一项 指标不符合要求，但该批工件未经任何审核就装配使用了。审核员要求查看允许此做法的批准记 录，检验员说这项不合格的指标不会影响产品的主要性能是可以使用的，没必要经过批准。 1有不符合： 2描述：在装配车间审核员查某产品A-03工件的2009年7月份第5批的检验记录时发现该批工件 有一项指标不符合要求，但该批工件未经任何批准就装配使用了。 3不符合GB 001B-20 9标准83b)条款关于“经有关授权人员批准，使用时经顾客批准，让步使 用、放行或接收不合格品”的要求。2 2009 年 6 月 6 日审核员在装备制造部机加工车间进行现场审核，发现正在进行的某指控系统方舱 舱门装配工序所使用的近一个月以来“舱门装配随工流程卡”各栏目均未填写内容，而研究所“实施 批次管理产品零部件明细”则规定该部件应按要求实施批次管理。 1 有不符合； 2 描述：2009 年 6 月 6 日审核员在装备制造部机加工车间进行现场审核时发现，正在进行的某指控 系统方舱舱门装配工序所使用的近一个月以来“舱门装配随工流程卡”各栏目均未填写内容。研究所 “实施批次管理产品零部件明细”规定该部件应按要求实施批次管理。 3 不符合 GJB9001B-2009 标准 7.5.3a)条款关于“按批次建立记录，详细记录……，并按规定保存。” 的要求。 3 审核员在军品事业部审核某指控系统型号试制过程控制时，负责人介绍说：“我们按程序文件要 求进行了工艺评审、试制准备状态检查，首件鉴定和产品质量评审，效果很好。参加的军代表反应我 们工作认真，表扬了我们”。审核员让出示试制过程控制的相关证据，负责人说：“时间相当紧，未进 行整理归档”。 1 有不符合； 2 描述：在军品事业部审核时某指控系统型号试制过程控制时发现，负责人介绍说已按程序进行了 工艺评审、试制准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审等工作。但未能提供已对新产品试制过程进 行了控制的相关证据。 3 不符合 GJB9001B-2009 标准 7.3.8 条款关于“保存试制过程和采取任何措施的记录”的要求。 4 在装配车间审核员查某产品 A-03 工件的 2009 年 7 月份第 5 批的检验记录时发现该批工件有一项 指标不符合要求，但该批工件未经任何审核就装配使用了。审核员要求查看允许此做法的批准记 录，检验员说这项不合格的指标不会影响产品的主要性能是可以使用的，没必要经过批准。 1 有不符合； 2 描述：在装配车间审核员查某产品 A-03 工件的 2009 年 7 月份第 5 批的检验记录时发现该批工件 有一项指标不符合要求，但该批工件未经任何批准就装配使用了。 3 不符合 GJB9001B-2009 标准 8.3b)条款关于“经有关授权人员批准，使用时经顾客批准，让步使 用、放行或接收不合格品”的要求