GJB9001B-2009 内审员培训效果评价试题 姓名 所在部门 成绩 一选择题（每题1分，共30分） 1.“要求”包括：() a明示的要求b.通常隐含的要求c.必须履行的要求d.a+b+c 2返工是使不合格品()的方法。 a满足预期使用要求b.符合要求c.满足顾客要求 d改进质量指标 3评价设计和开发结果满足要求的能力称为：() a设计验证b.设计评审c.设计确认d.产品定型 4在对军品进行产品实现策划时，组织应确定以下方面的适当内容：() a产品的质量目标和要求b.产品标准化要求c.技术状态管理要求d.以上都是 5GJB9001B-2009标准要求增加编制的程序文件是() a质量信息程序b.采购产品验证程序c.新产品试制控制程序d.atc 6组织应实施技术状态管理，顾客要求时，（人(）应征得顾客同意。 a技术状态管理计划 b.技术状态标识 c.技术状态基线建立及其更改 d.a+c 7适用时，产品的设计输出包括() a产品规范b.工艺规程c.用户资料d.a+b+c 8质量目标应（) a可测量b.不必包括产品要求 c.在所有的职能和层次上建立d.能够定量测量 9顾客满意是指() a顾客对产品质量要求己得到满足 b.顾客对其要求已满足其要求和期望 ©.顾客对其要求已被满足的程度的感受d.以上都不是 10GB9001B-2009生产和服务过程的受控条件，适用时包括（入、(） a生产和服务过程更改时，需经授权人审批b.必要时，获得作业指导书 c.获得适宜的原辅材料等 d.以上都是 1】产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力是()
GJB9001B-2009 内审员培训效果评价试题 姓名_____________ 所在部门__________________ 成绩____________ 一 选择题 （每题 1 分，共 30 分） 1. “要求”包括：（ ） a. 明示的要求 b. 通常隐含的要求 c. 必须履行的要求 d. a+b+c 2 返工是使不合格品（ ）的方法。 a. 满足预期使用要求 b. 符合要求 c. 满足顾客要求 d. 改进质量指标 3 评价设计和开发结果满足要求的能力称为：（ ） a. 设计验证 b. 设计评审 c. 设计确认 d. 产品定型 4 在对军品进行产品实现策划时，组织应确定以下方面的适当内容：（ ） a. 产品的质量目标和要求 b. 产品标准化要求 c. 技术状态管理要求 d. 以上都是 5 GJB9001B-2009 标准要求增加编制的程序文件是（ ） a. 质量信息程序 b. 采购产品验证程序 c. 新产品试制控制程序 d. a+c 6 组织应实施技术状态管理，顾客要求时，（ ）、（ ）应征得顾客同意。 a. 技术状态管理计划 b. 技术状态标识 c. 技术状态基线建立及其更改 d. a+c 7 适用时，产品的设计输出包括（ ） a. 产品规范 b. 工艺规程 c. 用户资料 d. a+b+c 8 质量目标应（ ） a. 可测量 b. 不必包括产品要求 c. 在所有的职能和层次上建立 d. 能够定量测量 9 顾客满意是指（ ） a. 顾客对产品质量要求已得到满足 b. 顾客对其要求已满足其要求和期望 c. 顾客对其要求已被满足的程度的感受 d. 以上都不是 10 GJB9001B-2009 生产和服务过程的受控条件，适用时包括（ ）、（ ） a. 生产和服务过程更改时，需经授权人审批 b. 必要时，获得作业指导书 c. 获得适宜的原辅材料等 d. 以上都是 11 产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力是（ ）
a维修性b.保障性c可靠性d.环境适应性 12产品在规定的条件下和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态 的能力称为() a保障性 b.安全性 c.可靠性d测试性e.维修性 13GB/T19001-2008标准交付后活动是指() a保护条款规定的措施 b.对产品使用废弃后的回收处理 c.按合同要求 d.a+b+c 14军品确定产品的质量目标和要求时可考虑的内容包括() a用于功能实现所需的计算机的选择和开发b.产品使用和退役后的回收或最终处理 c.可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性d.以上都是 15GBT19001-2008和GJB9001B-2009标准对文件的要求说明() 1需要文件的地方可以用不同形式的文件b.不需要程序文件的地方就不要文件 c.需要文件的地方一定要编制程序文件 d.不需要文件的地方不要程序文件 16GJB9001B-2009标准中交付后活动通常可包括() a技术咨询b.安装和配件供应 c.产品延券和退役d以上都是 17设计和开发的输出可以是() a设计和开发确认b.设计和开发的策划c.产品规范d.以上都是 18本组织从事影响产品要求符合性工作的人员不包括() a外聘生产临时工b.车间清洁员c.有线电视网络维护人员d.物流运转司机 19设计和开发活动中的“变换方法进行计算”的活动是() a设计输出b.设计评审c.设计验证 d.设计确认 20“质量处派人验证管理评审时提出的纠正措施的实施情况及其有效性”最适合这一情景的条款是 () a5.6 b.8.2.3 c.8.5.2 d.84 21组织应对外包过程()。 a进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行 b.顾客要求时，外包过程须经顾客同意 c.以上都是 22增强满足要求的能力的循环活动是()。 a纠正措施 b.预防措施
a. 维修性 b. 保障性 c. 可靠性 d. 环境适应性 12 产品在规定的条件下和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态 的能力称为（ ） a. 保障性 b. 安全性 c. 可靠性 d. 测试性 e. 维修性 13 GB/T19001-2008 标准交付后活动是指（ ） a. 保护条款规定的措施 b. 对产品使用废弃后的回收处理 c. 按合同要求 d. a+b+c 14 军品确定产品的质量目标和要求时可考虑的内容包括（ ） a. 用于功能实现所需的计算机的选择和开发 b. 产品使用和退役后的回收或最终处理 c. 可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性 d. 以上都是 15 GB/T19001-2008 和 GJB9001B-2009 标准对文件的要求说明（ ） a. 需要文件的地方可以用不同形式的文件 b. 不需要程序文件的地方就不要文件 c. 需要文件的地方一定要编制程序文件 d. 不需要文件的地方不要程序文件 16 GJB9001B-2009 标准中交付后活动通常可包括（ ） a. 技术咨询 b. 安装和配件供应 c. 产品延寿和退役 d. 以上都是 17 设计和开发的输出可以是（ ） a. 设计和开发确认 b. 设计和开发的策划 c. 产品规范 d. 以上都是 18 本组织从事影响产品要求符合性工作的人员不包括（ ） a. 外聘生产临时工 b. 车间清洁员 c. 有线电视网络维护人员 d. 物流运转司机 19 设计和开发活动中的“变换方法进行计算”的活动是（ ） a. 设计输出 b. 设计评审 c. 设计验证 d. 设计确认 20 “质量处派人验证管理评审时提出的纠正措施的实施情况及其有效性”最适合这一情景的条款是 ( ) a. 5.6 b. 8.2.3 c. 8.5.2 d. 8.4 21 组织应对外包过程（ ）。 a. 进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行 b. 顾客要求时，外包过程须经顾客同意 c. 以上都是 22 增强满足要求的能力的循环活动是（ ）。 a. 纠正措施 b. 预防措施
c.质量改进 d持续改进 23外包过程不包括()。 a采购原材料、标准件 b.设计委托给设计院 c贴牌生产 d.组织所属子公司提供的服务 24管理者代表应是() a本组织管理层成员 b.可以不是本组织管理层成员 ©.能参加质量管理体系决策的最高管理层成员 d.a+c 25GB9001B-2009标准对质量信息的要求是() a应编制形成文件的程序 b.产品质量信息应满足顾客的要求 。.应按规定收集、贮存、传递、处理和利用 d以上都是 26.由组织的相关方对组织进行的审核是：( a第一方审核b.第二方审核c.第三方审核d.管理评审 27质量管理体系审核是一个()的过程。 a抽样调查b.获得客观证据 c.证明质量管理体系符合审核准则d.a+b+c 28质量管理体系审核是用来确定()。 a组织的管理效幸 b.产品和服务符合有关法律法规的程度 ©.质量管理体系满足审核准则的程度d质量手册与标准的符合程度 29管理评审主要是评价质量管理体系的()。 a适宜性 b.充分性 c.有效性 d.a+b+c 30.质量管理包括() a质量方针、质量目标b.质量改进、质量策划c.质量保证、质量控制d.a+b+ 二判断题（每题1分，共30分） 1.(√)八项质量管理原则是制订GB9001B-2009族标准的基础。 2.(×)质量手册中必须包含组织的质量方针和质量目标。 3.(√)记录是一种特殊类型的文件。 4.(√)GB9001B-2009标准8处要求编制程序文件。 5.(×)所有的设计更改必须进行批准和验证。 6.(×)形成文件的程序必须是书面的。 7.(√)组织应确保内审员具有相应的能力。 8.(×)产品要求只能由顾客提出或规定
c. 质量改进 d. 持续改进 23 外包过程不包括（ ）。 a. 采购原材料、标准件 b. 设计委托给设计院 c. 贴牌生产 d. 组织所属子公司提供的服务 24 管理者代表应是（） a. 本组织管理层成员 b. 可以不是本组织管理层成员 c. 能参加质量管理体系决策的最高管理层成员 d. a+c 25 GJB9001B-2009 标准对质量信息的要求是（） a. 应编制形成文件的程序 b. 产品质量信息应满足顾客的要求 c. 应按规定收集、贮存、传递、处理和利用 d. 以上都是 26. 由组织的相关方对组织进行的审核是：（ ） a. 第一方审核 b. 第二方审核 c. 第三方审核 d. 管理评审 27 质量管理体系审核是一个（ ）的过程。 a. 抽样调查 b. 获得客观证据 c. 证明质量管理体系符合审核准则 d. a+b+c 28 质量管理体系审核是用来确定（ ）。 a. 组织的管理效率 b. 产品和服务符合有关法律法规的程度 c. 质量管理体系满足审核准则的程度 d. 质量手册与标准的符合程度 29 管理评审主要是评价质量管理体系的（ ）。 a. 适宜性 b.充分性 c. 有效性 d. a+b+c 30．质量管理包括（ ） a. 质量方针、质量目标 b. 质量改进、质量策划 c. 质量保证、质量控制 d. a+b+c 二 判断题（每题 1 分，共 30 分） 1. （√ ）八项质量管理原则是制订 GJB9001B-2009 族标准的基础。 2. （×）质量手册中必须包含组织的质量方针和质量目标。 3. （√）记录是一种特殊类型的文件。 4. （√ ）GJB9001B-2009 标准 8 处要求编制程序文件。 5. （×）所有的设计更改必须进行批准和验证。 6. （×）形成文件的程序必须是书面的。 7. (√）组织应确保内审员具有相应的能力。 8. （×）产品要求只能由顾客提出或规定
9.()组织的最高管理者应确保组织内质量管理部门独立行使职权 10.()组织应对外包过程进行评审，批准后予以实施。 1.(√)管理者代表应是能参加质量管理体系决策的最高管理层成员 12.(×)过程的监视和测量的范围是产品实现的全过程 13.(×)按规定不需对文件修订状态进行标识。 14.()设计和开发的更改应符合技术状态管理要求。 15.(×)合同要求时，应对产品实施技术状态管理。 16.(√)顾客要求时，质量计划及调整应征得顾客同意。 17.(×)可参见GB368确定产品的可靠性要求。 18.(×)GB1405中的术语和定义适用于GB9001B-2009标准的全部。 19.（×)记录控制程序应包含对供方记录的控制要求。 20.(√)最高管理者应确保建立定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制 21.(×)设计确认是验证设计输出是否满足设计输入的能力。 22.(√)顾客要求时，应邀请顾客参加设计和开发的评审 23.(√)组织应编制新产品试制过程控制的程序文件。 24.(√)编制关键件（特性人、重要件（特性）项目明细表，并在产品设计文件和工艺文件上作相应标识。 25.(√)设计输出应包含或引用产品的接收准则。 26.(√)设计和开发策划时，应对产品特性进行分析 27.(×)组织对外包过程进行控制只需按照GAB9001B-2009标准中的7.4要求即可。 28.(×)组织应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性 等工作过程。 29.(√)互利的供方关系的运用可使组织与供方增强创造价值的能力 30.(×)组织只需对复杂产品进行风险管理。 三填空题（每题1分，共10分） 指出GB9001B-2009标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款填在横线上 1,“某批外型尺寸不符合要求的产品经重新加工后，检验员正在检查该批产品的外型尺寸是否符合要 求”。 适合这一情景的条款是：83一 2.“某份成品检验记录有两项检验结果无记录，且无检验人员的签字” 适合这一情景的条款是：824
9. (√）组织的最高管理者应确保组织内质量管理部门独立行使职权。 10. (√）组织应对外包过程进行评审，批准后予以实施。 11. (√）管理者代表应是能参加质量管理体系决策的最高管理层成员 12. （×）过程的监视和测量的范围是产品实现的全过程。 13. （×）按规定不需对文件修订状态进行标识。 14. (√）设计和开发的更改应符合技术状态管理要求。 15. （×）合同要求时，应对产品实施技术状态管理。 16. ( √ ）顾客要求时，质量计划及调整应征得顾客同意。 17. （×）可参见 GJB368 确定产品的可靠性要求。 18. （×）GJB1405 中的术语和定义适用于 GJB9001B-2009 标准的全部。 19. （×）记录控制程序应包含对供方记录的控制要求。 20. ( √ ）最高管理者应确保建立定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制 21. （×）设计确认是验证设计输出是否满足设计输入的能力。 22. ( √ ）顾客要求时，应邀请顾客参加设计和开发的评审。 23. ( √ ）组织应编制新产品试制过程控制的程序文件。 24. ( √ ）编制关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表，并在产品设计文件和工艺文件上作相应标识。 25. ( √ ）设计输出应包含或引用产品的接收准则。 26. ( √ ）设计和开发策划时，应对产品特性进行分析。 27. （×）组织对外包过程进行控制只需按照 GJAB9001B-2009 标准中的 7.4 要求即可。 28. （×）组织应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性 等工作过程。 29. ( √ ）互利的供方关系的运用可使组织与供方增强创造价值的能力。 30. （×）组织只需对复杂产品进行风险管理。 三 填空题（每题 1 分，共 10 分） 指出 GJB9001B-2009 标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款填在横线上。 1．“某批外型尺寸不符合要求的产品经重新加工后，检验员正在检查该批产品的外型尺寸是否符合要 求”。 适合这一情景的条款是： 8.3 2．“某份成品检验记录有两项检验结果无记录，且无检验人员的签字”。 适合这一情景的条款是： 8.2.4
3.“某部门正在对用于监视和测量的计算机软件进行确认”。 适合这一情景的条款是：1.6 4.“装备制造部正在举办焊接人员操作技能培训班”。 适合这一情景的条款是：622 5.“内审员到有关部门验证内审时发现的不符合项纠正措施的实施情况”。 适合这一情景的条款是：822 6.“研究部技术人员正在对样机进行摸底测试”。 适合这一情景的条款是：735 7.“科技处组织相关部门相关人员对某型号产品的工艺方案进行讨论”。 适合这一情景的条款是：73.8 8.“所长正在主持管理评审会议”。 适合这一情景的条款是：56 9.“检验员正在核查供方提供的产品合格证明文件”。 适合这一情景的条款是：743 10.“操作人员正在产品的包装箱上贴搬运和堆垛标识”。 适合这一情景的条款是：755 四简答题（每题2分，共10分） 1请用线条将下述标准代号和名称连接起来。 GJB1405A-2006 系统安全性通用大纲 GJB2547-95 装备测试性大纲 GJB320698 装备质量管理术语 GJB900-90 技术状态管理 2简述GB9001B-2009标准要求编制形成文件的程序名称及对应的标准条款。 文件控制程序42.3记录控制程序 4.2.4: 信惠管建程序6.5：新产品试制过春控制程序73.8： 内部审核程序82.2：不合格品控制程序8.3： 纠正指施程序85.2：预防指施程序8.5.3
3．“某部门正在对用于监视和测量的计算机软件进行确认”。 适合这一情景的条款是： 7.6 4．“装备制造部正在举办焊接人员操作技能培训班”。 适合这一情景的条款是： 6.2.2 5．“内审员到有关部门验证内审时发现的不符合项纠正措施的实施情况”。 适合这一情景的条款是： 8.2.2 6．“研究部技术人员正在对样机进行摸底测试”。 适合这一情景的条款是： 7.3.5 7．“科技处组织相关部门相关人员对某型号产品的工艺方案进行讨论”。 适合这一情景的条款是： 7.3.8 8．“所长正在主持管理评审会议”。 适合这一情景的条款是： 5.6 9．“检验员正在核查供方提供的产品合格证明文件”。 适合这一情景的条款是： 7.4.3 10．“操作人员正在产品的包装箱上贴搬运和堆垛标识”。 适合这一情景的条款是： 7.5.5 四 简答题（每题 2 分，共 10 分） 1 请用线条将下述标准代号和名称连接起来。 GJB1405A-2006 系统安全性通用大纲 GJB2547-95 装备测试性大纲 GJB3206-98 装备质量管理术语 GJB900-90 技术状态管理 2 简述 GJB9001B-2009 标准要求编制形成文件的程序名称及对应的标准条款。 文件控制程序 4.2.3； 记录控制程序 4.2.4； 信息管理程序 6.5； 新产品试制过程控制程序 7.3.8； 内部审核程序 8.2.2； 不合格品控制程序 8.3； 纠正措施程序 8.5.2； 预防措施程序 8.5.3
3GJB9001B-2009标准新增加的形成记录要求有几处？给出对应标准条款。 5处。5.4.1,6.4.7.3.9.7.4.3,8.2.3 4按GJB9001B-2009审核74.3时，审核员应查找哪些市核证据？ 按标准的要求要点收集，主要包括： 采购产品验收准则：按要求实施验证的记录：委托供方进行验证时，对委托的要求，委托验证记 录等。 4“以顾客为关注焦点”原则的内涵是什么？举例说明在GJB9001B-2009标准中的应用（至少举出 二个条款)。 内涵：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客 期望。 举例：41、5.1、52、53、5.41、542、7.2、7.54、8.21、8.4、85.2等。 五应用题（每题5分，共20分） 依据GJB9001B-2009标准判断下列事实是否有不符合项。 若有不符合项， 请完成一份不合格报告， a 不合格事实的描述 不符合标准的条款 c标准条款对应的内容 若无不符合，请写明理由 1审核员在某厂包装车间看见工人正在用纸箱包装某产品，审核员查看该产品的包装指导书，指导书 上规定应使用木箱包装 车间主任解释说： 上次内审时已经发现了这个问题，还开了 个不符合报 告。但是因为木箱的成本比较高，我们使用纸箱包装己经有一段时间了，也没出什么问题，所以，我 们就没改。 1有不符合 2描述 :在包装车间审核时发现，工人在用纸箱包装某产品。查看该产品包装指导书，要求使用木 箱进行包装。 3不符合GJB9001B-2009标准7.5.5条款关于“组织应在产品内部处理和交村到预定地点期间对其 进行防护，以保持符合要求”的要求
3 GJB9001B-2009 标准新增加的形成记录要求有几处？给出对应标准条款。 5 处。 5.4.1，6.4, 7.3.9, 7.4.3， 8.2.3 4 按 GJB9001B-2009 审核 7.4.3 时，审核员应查找哪些审核证据？ 按标准的要求要点收集，主要包括： 采购产品验收准则；按要求实施验证的记录；委托供方进行验证时，对委托的要求，委托验证记 录等。 4 “以顾客为关注焦点”原则的内涵是什么？举例说明在 GJB9001B-2009 标准中的应用（至少举出 二个条款）。 内涵：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客 期望。 举例：4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、7.2、7.5.4、8.2.1、8.4、8.5.2 等。 五 应用题（每题 5 分，共 20 分） 依据 GJB9001B-2009 标准判断下列事实是否有不符合项。 若有不符合项，请完成一份不合格报告，写明： a 不合格事实的描述 b 不符合标准的条款 c 标准条款对应的内容 若无不符合，请写明理由 1 审核员在某厂包装车间看见工人正在用纸箱包装某产品，审核员查看该产品的包装指导书，指导书 上规定应使用木箱包装。车间主任解释说：“上次内审时已经发现了这个问题，还开了一个不符合报 告。但是因为木箱的成本比较高，我们使用纸箱包装已经有一段时间了，也没出什么问题，所以，我 们就没改。” 1 有不符合； 2 描述：在包装车间审核时发现，工人在用纸箱包装某产品。查看该产品包装指导书，要求使用木 箱进行包装。 3 不符合 GJB9001B-2009 标准 7.5.5 条款关于“组织应在产品内部处理和交付到预定地点期间对其 进行防护，以保持符合要求”的要求
22009年6月6日审核员在装备制造部机加工车间进行现场审核，发现正在进行的某指控系统方舱 舱门装配工序所使用的近一个月以来“舱门装配随工流程卡”各栏目均未填写内容，而研究所“实施 批次管理产品零部件明细”则规定该部件应按要求实施批次管理。 1有不符合， 2描述：209年6月6日审核员在装备制造部机加工车间进行现场审核时发现，正在进行的某指控 系统方舱舱门装配工序所使用的近一个月以来“舱门装配随工流程卡”各栏目均未填写内容。研究所 “实施批次管理产品零部件明细”规定该部件应按要求实施批次管理。 符合GJ9001B-2009标准7.53)条款关于“按批次建立记录，详细记录，并按规定保存。” 的要求。 3审核员在军品事业部审核某指控系统型号试制过程控制时，负责人介绍说：“我们按程序文件要 试制准备状态检查，首件鉴定和产品质量评审 效果很好。参加的军代表反应我 ,表扬了我们”。审核员让出示试制过程控制的相关证据，负责人说：“时间相当紧，未进 行整理归档” 1有不符合： 2描述：在军品事业部审核时某指控系统型号试制过程整制时发现。负责人介细说已被程序进行了 工艺评审、试制准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审等工作。但未能提供已对新产品试制过程进 行了 的相关证播 3不符合GJB9001B-2009标准7.3.8条款关于“保存试制过程和采取任何措施的记录”的要求。 4在装配车间审核员查某产品A-03工件的2009年7月份第5批的检验记录时发现该批工件有一项 指标不符合要求，但该批工件未经任何审核就装配使用了。审核员要求查看允许此做法的批准记 录，检验员说这项不合格的指标不会影响产品的主要性能是可以使用的，没必要经过批准。 1有不符合： 2描述：在装配车间审核员查某产品A-03工件的2009年7月份第5批的检验记录时发现该批工件 有一项指标不符合要求，但该批工件未经任何批准就装配使用了。 3不符合GB 001B-20 9标准83b)条款关于“经有关授权人员批准，使用时经顾客批准，让步使 用、放行或接收不合格品”的要求
2 2009 年 6 月 6 日审核员在装备制造部机加工车间进行现场审核，发现正在进行的某指控系统方舱 舱门装配工序所使用的近一个月以来“舱门装配随工流程卡”各栏目均未填写内容，而研究所“实施 批次管理产品零部件明细”则规定该部件应按要求实施批次管理。 1 有不符合； 2 描述：2009 年 6 月 6 日审核员在装备制造部机加工车间进行现场审核时发现，正在进行的某指控 系统方舱舱门装配工序所使用的近一个月以来“舱门装配随工流程卡”各栏目均未填写内容。研究所 “实施批次管理产品零部件明细”规定该部件应按要求实施批次管理。 3 不符合 GJB9001B-2009 标准 7.5.3a)条款关于“按批次建立记录，详细记录……，并按规定保存。” 的要求。 3 审核员在军品事业部审核某指控系统型号试制过程控制时，负责人介绍说：“我们按程序文件要 求进行了工艺评审、试制准备状态检查，首件鉴定和产品质量评审，效果很好。参加的军代表反应我 们工作认真，表扬了我们”。审核员让出示试制过程控制的相关证据，负责人说：“时间相当紧，未进 行整理归档”。 1 有不符合； 2 描述：在军品事业部审核时某指控系统型号试制过程控制时发现，负责人介绍说已按程序进行了 工艺评审、试制准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审等工作。但未能提供已对新产品试制过程进 行了控制的相关证据。 3 不符合 GJB9001B-2009 标准 7.3.8 条款关于“保存试制过程和采取任何措施的记录”的要求。 4 在装配车间审核员查某产品 A-03 工件的 2009 年 7 月份第 5 批的检验记录时发现该批工件有一项 指标不符合要求，但该批工件未经任何审核就装配使用了。审核员要求查看允许此做法的批准记 录，检验员说这项不合格的指标不会影响产品的主要性能是可以使用的，没必要经过批准。 1 有不符合； 2 描述：在装配车间审核员查某产品 A-03 工件的 2009 年 7 月份第 5 批的检验记录时发现该批工件 有一项指标不符合要求，但该批工件未经任何批准就装配使用了。 3 不符合 GJB9001B-2009 标准 8.3b)条款关于“经有关授权人员批准，使用时经顾客批准，让步使 用、放行或接收不合格品”的要求