恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 报告期内,聚酯纤维生产线安全稳定运转,产量、质量、消耗均达到目标值。POY、FDY 短纤、切片、瓶片产量分、销量、产销率均保持正常(见表)。聚酯纤维工厂强化质量管理, 各优等品率或AA级率均超过95%;持续进行降本增效技术改造,减少非计划停车时间,优化 工艺操作,制造成本控制合理。 表:公司聚酯产量及优等品率一览表 单位:万吨 2012年度 2011年度 产品名称 产量 销量 产销率 产量 销量产销率 POY 54.01 53.93 100% 47.38 47.50 100% FDY 25.62 26.00 101% 22.37 22.67 101% DTY 25.71 26.55 103% 28.13 27.23 97% 短纤 13.18 14.09 107% 15.12 14.78 98% 切片 6750 75.43 111% 69.65 635791% 瓶片 13.41 1567 117% 16.64 1525 92% 报告期内,聚酯纤维业务实现销售收入178亿元(合并口径,具体见主营业务构成情况表), 同比下降7.85%;营业成本为172亿元,同比下降3.16%;产品毛利率由去年同期的8.35%降低 至3.68%。聚酯纤维毛利率下降的主要原因为下游需求不振,以及行业景气度持续低迷,产品 价差呈现下降 报告期内,公司注重库存管理,实行最低库存管理策略;持续实施降本増效,降低单位制 造成本;同时公司长期注重提高聚酯长丝的差别化率,提升聚酯纤维的差别化附加值。虽然聚 酯纤维行业景气度不高,产品毛利率快速下降,但公司聚酯纤维整体依然能够实现盈利。 CPL产品分析 自2012年8月底己内酰胺项目全线贯通以来,装置设备运行稳定,产量、质量、消耗等均 达目标值。2012年度,己内酰胺产量84126吨,销量81389吨。己内酰胺公司强化质量管理,及 时处理客户投诉,优等品率达到99.5%;强化工艺管理,推进技术改造和革新,减少非计划停 车的时间和次数;优化工艺操作,降低物耗,主要物耗、能耗比设计单耗减少5%-10%。例如 己内酰胺综合耗苯的预算单耗1.18吨,而实际单耗为0.91吨,就苯一项比预算单耗下降了0.27 元/吨,单位成本降低2143元/吨,增加利润1.75亿元 报告期内,己内酰胺公司实现销售收入15.23亿元,营业成本为14.25亿元,产品毛利率为恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内，聚酯纤维生产线安全稳定运转，产量、质量、消耗均达到目标值。POY、FDY、 短纤、切片、瓶片产量分、销量、产销率均保持正常（见表）。聚酯纤维工厂强化质量管理， 各优等品率或AA级率均超过95%；持续进行降本增效技术改造，减少非计划停车时间，优化 工艺操作，制造成本控制合理。 表：公司聚酯产量及优等品率一览表 单位：万吨 2012年度 2011年度 产品名称 产量 销量 产销率 产量 销量 产销率 POY 54.01 53.93 100% 47.38 47.50 100% FDY 25.62 26.00 101% 22.37 22.67 101% DTY 25.71 26.55 103% 28.13 27.23 97% 短纤 13.18 14.09 107% 15.12 14.78 98% 切片 67.50 75.43 111% 69.65 63.57 91% 瓶片 13.41 15.67 117% 16.64 15.25 92% 报告期内，聚酯纤维业务实现销售收入178亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表）， 同比下降7.85%；营业成本为172亿元，同比下降3.16%；产品毛利率由去年同期的8.35%降低 至3.68%。聚酯纤维毛利率下降的主要原因为下游需求不振，以及行业景气度持续低迷，产品 价差呈现下降。 报告期内，公司注重库存管理，实行最低库存管理策略；持续实施降本增效，降低单位制 造成本；同时公司长期注重提高聚酯长丝的差别化率，提升聚酯纤维的差别化附加值。虽然聚 酯纤维行业景气度不高，产品毛利率快速下降，但公司聚酯纤维整体依然能够实现盈利。 CPL产品分析 自2012年8月底己内酰胺项目全线贯通以来，装置设备运行稳定，产量、质量、消耗等均 达目标值。2012年度，己内酰胺产量84126吨，销量81389吨。己内酰胺公司强化质量管理，及 时处理客户投诉，优等品率达到99.5%；强化工艺管理，推进技术改造和革新，减少非计划停 车的时间和次数；优化工艺操作，降低物耗，主要物耗、能耗比设计单耗减少5%-10%。例如， 己内酰胺综合耗苯的预算单耗1.18吨，而实际单耗为0.91吨，就苯一项比预算单耗下降了0.27 元/吨，单位成本降低2143元/吨，增加利润1.75亿元。 报告期内，己内酰胺公司实现销售收入15.23亿元，营业成本为14.25亿元，产品毛利率为