会计凭证 200年月日 核算单位:xx 摘要 会计科目 借方贷方 金额金额 XxX购员ⅹ日购进x材料原材料-主材、其材、机配等 √ x.购员x日购进x材料低值易耗品 预估应付xx采购员x日购进 xx材料款 预付账款-预估材料款-材料采购员 附单据数:张 财务主管 记帐 复核 出纳 制单: 经办 等发票开据后,若原“进货清单”与开据的“发禀”金额不相等时,分析原因,补开或 重开发票,以发票金额为准办理入库材料价格调整 根据补开的“进货清单”和补开的“材料验收单”,调增材料入库金额,其会计凭证为: 会计凭证 200年月日 核算单位:xx 第号 摘要 会计科目 借方贷方 金额金额 增补xx采购员x日购进xx材 原材料-主材、其材、机配等 料 增补xx采购员x日购进xx材 低值易耗品 √ 预估应付ⅹx采购员x日购进 xx材料款 预付账款-预估材料款-材料采购员 附单据数:张 财务主管:记帐 复核: 出纳 制单: 经办 或根据补开的“进货清单”和补开的“材料验收单”,调减材料入库金额,其会计凭证会 计 凭 证 200 年 月 日 核算单位: xx 第 号 摘 要 会 计 科 目 借方 金额 贷方 金额 xx 采购员 x 日购进 xx 材料 原材料-主材、其材、机配等 √ xx 采购员 x 日购进 xx 材料 低值易耗品 √ 预估应付 xx 采购员 x 日购进 xx 材料款 预付账款-预估材料款-材料采购员 √ 附单据数: 张 财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办: 等发票开据后，若原“进货清单”与开据的“发票”金额不相等时，分析原因，补开或 重开发票，以发票金额为准办理入库材料价格调整。 根据补开的“进货清单”和补开的“材料验收单”，调增材料入库金额，其会计凭证为： 会 计 凭 证 200 年 月 日 核算单位: xx 第 号 摘 要 会 计 科 目 借方 金额 贷方 金额 增补 xx 采购员 x 日购进 xx 材 料 原材料-主材、其材、机配等 √ 增补 xx 采购员 x 日购进 xx 材 料 低值易耗品 √ 预估应付 xx 采购员 x 日购进 xx 材料款 预付账款-预估材料款-材料采购员 √ 附单据数: 张 财务主管: 记帐: 复核: 出纳: 制单: 经办: 或根据补开的“进货清单”和补开的“材料验收单”，调减材料入库金额，其会计凭证 为：