建青松股份有限公司2013年度报告全文 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 136,532,760 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 26.34% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 (9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用口不适用 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划中:①“经营目标:公司将在未来3年内实现公司 松节油年深加工能力25,000吨,实现年销售收λ6亿元”。报告期内,公司的松节油年深加工能力达3万吨 实现营业收入63,214.22万元。②“加强科研投入:未来三年,公司将逐步加大科研经费投入,将科研经 费投入占销售收入的比例提高到3%以上,预计投入科研经费2,000-3,000万”。报告期内,母公司投入科 研经费2,083.74万元,占销售收入的比例为3.67%。③“市场开拓:公司拟采取系列措施来进一步扩大市 场占有率”。报告期内,公司进一步扩大了国内、外的市场占有率,公司主营产品合成樟脑的国内及全球 市场占有率分别由2010年的47.21%和29.65%提高到2013年的65.32%和42.64% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年度报告中披露的2013年经营计划主要包括以下四个方面:(1)完成募投项目和非募投 项目的建设,进一步扩大生产规模和完善产品结构;(2)优化生产技术,进一步降低生产成本,提高企 业的核心竞争力;(3)创新营销模式,进一步提高市场占有率;(4)进一步提升公司的管理水平,提高 管理效率。 2013年制定的经营计划在报告期内的进展情况 (1)募投项目建设、扩大生产规模和完善产品结构方面:截至本报告期末,公司“松节油深加工扩 建及下游系列产品”的募投项目建设已基本完工并投产,2013年松节油年深加工能力已达3万吨;张家港 亚细亚“新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改整合项目”已建成投产;香料系列产品项目中的月桂烯产 品项目已建成并投产,异长叶烷酮等香料项目己完成建设;冰片技改项目计划于2014年9月建成并试产 年产5000吨樟脑扩建项目计划于2014年10月建成并试产。福建青松股份有限公司 2013 年度报告全文 16 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 136,532,760.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.34% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划中：①“经营目标：公司将在未来3年内实现公司 松节油年深加工能力25,000吨，实现年销售收入6亿元”。报告期内，公司的松节油年深加工能力达3万吨， 实现营业收入63,214.22万元。②“加强科研投入：未来三年，公司将逐步加大科研经费投入，将科研经 费投入占销售收入的比例提高到3%以上，预计投入科研经费2,000-3,000万”。报告期内，母公司投入科 研经费2,083.74万元，占销售收入的比例为3.67%。③“市场开拓：公司拟采取系列措施来进一步扩大市 场占有率”。报告期内，公司进一步扩大了国内、外的市场占有率，公司主营产品合成樟脑的国内及全球 市场占有率分别由2010年的47.21%和29.65%提高到2013年的65.32%和42.64%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司 2012 年度报告中披露的 2013 年经营计划主要包括以下四个方面：（1）完成募投项目和非募投 项目的建设，进一步扩大生产规模和完善产品结构；（2）优化生产技术，进一步降低生产成本，提高企 业的核心竞争力；（3）创新营销模式，进一步提高市场占有率；（4）进一步提升公司的管理水平，提高 管理效率。 2013年制定的经营计划在报告期内的进展情况： （1）募投项目建设、扩大生产规模和完善产品结构方面：截至本报告期末，公司“松节油深加工扩 建及下游系列产品”的募投项目建设已基本完工并投产，2013 年松节油年深加工能力已达 3 万吨；张家港 亚细亚“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改整合项目”已建成投产；香料系列产品项目中的月桂烯产 品项目已建成并投产，异长叶烷酮等香料项目已完成建设；冰片技改项目计划于 2014 年 9 月建成并试产； 年产 5000 吨樟脑扩建项目计划于 2014 年 10 月建成并试产