内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 分产品情况 分产品成本构成 本期金额 本期占总成 上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同情况 项目 本比例(%) 成本比例(%)期变动比例(%)说明 直接材料|37,992,56,4229 89.2932,272,038,461.80 89.26 17.73 液体乳 直接人工1,061,369,757.15 922,569,092.17 15.0 制造费用3,498,592 8. 2,961,096,067.00 8.19 18.15 直接材料2,962,614,59824 81.432,376,607,476.27 奶粉及奶制品直接人工14.872,363.22 29,534,545. 15.70 制造费用 525,643,034.71 14.45 453,846.242.85 15.33 15.82 直接材料2,042,650,768.61 1,916,288,525.39 冷饮产品 直接人工245,90033.0 254,542,730.59 制造费用456,67424841 16.64450,843,279.09 17.20 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额270,118.84万元,占年度销售总额3.40%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额862,393.78万元,占年度采购总额20.06%;其中前五名供应商采购额 中关联方采购额239,566.70万元,占年度采购总额5.57% 其他说明 不适用 费用 √适用口不适用 单位:元 项目名称 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 利息支出 141,666.67 67 100.00% 发费用 426,873,117.32 209,165,263.62 217,707,853.70 104.08% 务费用 60,271,167.99 113,485,343.6 153.11% 资产减值损失 50,623,372 25,032,400.99 (1)利息支出减少原因:子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资金产生利息支出,而本期 未发生该业务所致 (2)研发费用增加主要原因:本期公司持续推动创新工作,调研、试验、设计费用投入增加 (3)财务费用减少主要原因:本期借款减少使得利息支出减少和银行存款利息收入增加所致。 4)资产减值损失增加主要原因:本期应收款项增加使得计提的坏账损失增加所致。 13/206内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 13/206 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况 说明 液体乳 直接材料 37,992,556,422.91 89.29 32,272,038,461.80 89.26 17.73 直接人工 1,061,369,757.15 2.49 922,569,092.17 2.55 15.05 制造费用 3,498,592,164.75 8.22 2,961,096,067.00 8.19 18.15 奶粉及奶制品 直接材料 2,962,614,598.24 81.43 2,376,607,476.27 80.29 24.66 直接人工 149,872,363.22 4.12 129,534,545.07 4.38 15.70 制造费用 525,643,034.71 14.45 453,846,242.85 15.33 15.82 冷饮产品 直接材料 2,042,650,768.61 74.40 1,916,288,525.39 73.09 6.59 直接人工 245,900,330.70 8.96 254,542,730.59 9.71 -3.40 制造费用 456,674,248.41 16.64 450,843,279.09 17.20 1.29 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 270,118.84 万元，占年度销售总额 3.40%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 862,393.78 万元，占年度采购总额 20.06%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 239,566.70 万元，占年度采购总额 5.57%。 其他说明 不适用 3、费用 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 利息支出 141,666.67 -141,666.67 -100.00% 研发费用 426,873,117.32 209,165,263.62 217,707,853.70 104.08% 财务费用 -60,271,167.99 113,485,343.63 -173,756,511.62 -153.11% 资产减值损失 75,655,773.01 50,623,372.02 25,032,400.99 49.45% （1）利息支出减少原因：子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资金产生利息支出，而本期 未发生该业务所致。 （2）研发费用增加主要原因：本期公司持续推动创新工作，调研、试验、设计费用投入增加。 （3）财务费用减少主要原因：本期借款减少使得利息支出减少和银行存款利息收入增加所致。 （4）资产减值损失增加主要原因：本期应收款项增加使得计提的坏账损失增加所致