内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本毛利率比上年增比上年增毛利率比上年增减 减(%) 减(%) 液体乳及乳制品制造业78,720,560,129.9648,935,873,688.7037.8417.8417.25增加0.32个百分点 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率业收营业成本毛利率比上年增减 (%) 减(%) 减(% 体乳 65,678,88,360.8142,52,518,34481 35.21 17.78 69增加0.04个百分点 奶粉及奶制品 8,044,611,247.273,638,129,996.1754.78 4.7825.14 2291增加0.83个百分点 饮产品 4,997,062,521.882,745,225,347.72 45.06 8.49 4.71增加1.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上年增减 比上年增比上年增 减(%)减(%) (%) 23,850,99,901.9715,080,985,683.58 67718.5821.35减少1.44个百分点 21,274,457,52.2913,417,024,521.9036.9315 14.39增加0.34个百分点 其他 33595,102,705.7020,437,863,483.22 39.1619.8 16.26增加1.52个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2)产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年销售量比上年库存量比上年 增减(%) 增减(%) 增减(%) 液体乳 8,107,138吨8,081,286吨218,217吨 11.88 奶粉及奶制品 109,477吨 109,007吨 10,833吨 16.18 15.78 4.52 冷饮产品 398,504吨 393,087吨 11,480吨 4.48 2.70 产销量情况说明 不适用 (3)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 比例(% 上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同|情况 成本比例(%)期变动比例(%)说明 直接材料|42,99,821,789 8.863656,93464.6 液体及乳制直接人工16110 2.981,306,646,367.83 3.13 11.52 制造费用4,480,909,447.87 9.163,865,785,58894 12/206内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 12/206 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 液体乳及乳制品制造业 78,720,560,129.96 48,935,873,688.70 37.84 17.84 17.25 增加 0.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 液体乳 65,678,886,360.81 42,552,518,344.81 35.21 17.78 17.69 增加 0.04 个百分点 奶粉及奶制品 8,044,611,247.27 3,638,129,996.17 54.78 25.14 22.91 增加 0.83 个百分点 冷饮产品 4,997,062,521.88 2,745,225,347.72 45.06 8.49 4.71 增加 1.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华北 23,850,999,901.97 15,080,985,683.58 36.77 18.58 21.35 减少 1.44 个百分点 华南 21,274,457,522.29 13,417,024,521.90 36.93 15.01 14.39 增加 0.34 个百分点 其他 33,595,102,705.70 20,437,863,483.22 39.16 19.18 16.26 增加 1.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2)产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 液体乳 8,107,138 吨 8,081,286 吨 218,217 吨 11.88 11.18 13.44 奶粉及奶制品 109,477 吨 109,007 吨 10,833 吨 16.18 15.78 4.52 冷饮产品 398,504 吨 393,087 吨 11,480 吨 4.48 2.70 89.37 产销量情况说明 不适用 (3)成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况 说明 液体乳及乳制 品制造业 直接材料 42,997,821,789.76 87.86 36,564,934,463.46 87.61 17.59 直接人工 1,457,142,451.07 2.98 1,306,646,367.83 3.13 11.52 制造费用 4,480,909,447.87 9.16 3,865,785,588.94 9.26 15.91