山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司完成成品酒生产量41046KL,较上年减少1.37%,商品酒销售量38901KL,较上 年增长2.55%,实现销售收λ60.87亿元,较上年减少6.04%,主要系白酒行业深度调整,公司高端 产品销量下滑致使销售收入同比减少。 (2)主要销售客户的情况 2013年公司对前五名客户销售的收入总额为1,185612,44.55元,占公司全部销售收入的 3、成本 (1)成本分析表 单位:元币种:人民币 上年同期本期金额较 本期金额本期占总成本上年同期金额占总成本上年同期变 比例(%) 比例(%)动比例(%) 主营业务分行业情况 食品制造行业1489,49561756 9814161574552199 主营业务分产品情况 白酒133598688140850866-530 配制酒 155,792,01970 10.26207,440416.09 12.69 24.90 (2)分行业成本项目构成分析表 单位:元币种:人民币 项目 2013年占总成本比率(%) 2012年占总成本比率(%) 接材料 64.23 直接人工 21.02 制造费用 5.98 燃料动力 9.10 8.76 (3)主要供应商情况 2013年公司向前五名供应商采购合计金额为52835万元,占公司年度采购额的3889%。 研发支出 研发支出情况表 单位:元币种:人民币 本期费用化研发支出 11,60388958 本期资本化研发支出 研发支出合计 1,603,889.58 研发支出总额占净资产比例(%)山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司完成成品酒生产量 41046KL，较上年减少 1.37%，商品酒销售量 38901KL，较上 年增长 2.55%，实现销售收入 60.87 亿元，较上年减少 6.04%，主要系白酒行业深度调整，公司高端 产品销量下滑致使销售收入同比减少。 （2）主要销售客户的情况 2013 年公司对前五名客户销售的收入总额为 1,185,612,444.55 元，占公司全部销售收入的 19.48%。 3、成本 （1）成本分析表 单位：元    币种：人民币 本期金额 本期占总成本 比例（%） 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 主营业务分行业情况 食品制造行业 1,489,495,617.56 98.14 1,615,745,521.99 98.85  ‐7.81 主营业务分产品情况 白    酒 1,333,703,597.86 87.88 1,408,305,105.90 86.16  ‐5.30 配制酒 155,792,019.70 10.26 207,440,416.09 12.69  ‐24.90 （2）分行业成本项目构成分析表 单位：元 币种：人民币 项    目 2013 年占总成本比率（%） 2012 年占总成本比率（%） 直接材料 62.75 64.23 直接人工 23.58 21.02 制造费用 4.57 5.98 燃料动力 9.10 8.76 （3）主要供应商情况 2013 年公司向前五名供应商采购合计金额为 52835 万元，占公司年度采购额的 38.89%。 4、研发支出 研发支出情况表 单位：元    币种：人民币 本期费用化研发支出 11,603,889.58 本期资本化研发支出 ‐‐ 研发支出合计 11,603,889.58 研发支出总额占净资产比例（%） 0.30