北京龙软科技股份有限公司 第三轮审核问询函回复报告 (三)报告期内项目实际发生总成本与预计总成本的差异情况 发行人报告期内采用完工百分比法确认收入的所有完工项目的实际发生总成本为 11,701.77万元,预计总成本为10,795.10万元,整体差异金额为906.67万元,整体差异 率为8.40%,发行人报告期内完工项目实际发生总成本与预计总成本的具体差异情况如下 单位:万元 序 号 项目名称 项目类型完工时间实际发生总成本预计总成本差额偏差率 煤矿安全生产技术综合管理定制软件2018年9月 信息系统 13264 12248 10.15 8.29% 2数字矿山信息网络平台系统系统集成2016年8月 1.211.84 1,19913 12.70 1.06% 3防治水与地测管理信息系统定制软件2017年9月 264.19 229.66 34.531503% 4安全生产调度指挥综合管理\系统 信息平台 系统集成|2016年5月 19839 167.79 30601824% 5综合自动化系统工程项目系统集成2018年12月 342.65 343.2 6媒装安全生产技术管理系统技术服务2017年1)月 150.17 143.57 661460% 7煤矿安全联网监控系统平台系统集成2016年10月 21132 211.72 0.19% 8安全生产信息化监管平台系统集成2017年12月 230712339 -2.88-1.23% 9煤矿地理信息系统 定制软件2017年12月 151.94 139461248895% 10贵州省“安全云”工程 定制软件2018年3月 540.34 54693-6.59-1.20% 1|据媒矿安全生产信息化工程建系统集成208年3月 223.32 214.50 8.8241% 国家矿井安全生产监管物联 12网应用示范工程标准体系建技术服务2016年11月 19854 19855 -0.02 0.01% 设项目 3安全生产运营管理平台 定制软件2017年4月 1,161.42 621.1540328699%0 安全生产监管信息化平台建 14 设 定制软件2018年5月 443.74 355.10 886424.96% 15果购安全生产监管应急指挥 信息平台设备项目 系统集成2017年6月 113.19 l18.21 502 4.25% 16安全生产共享平台项目 定制软件2018年1月 14589 11887 27.01 2.72% 17安全生产共享平台 定制软件2018年10月 2212-427% 18/来矿安全虚拟仿真实验教学\技术服务2018年11月 系统 270.16 29283-267-7.74% 19安全生产调度指择平台软件技术服务20年12月 开发研究 127.61 130.68 3.07 2.35% 安全生产调度指挥综合管理 信息系统(二期 系統集成2019年5月 352.39 3%653-44.13-11.13% 21虚拟矿并仿真系统平台软件定制软件2019年6月 361.46 36495-3.49-0.96%北京龙软科技股份有限公司 第三轮审核问询函回复报告 8-1-8 （三）报告期内项目实际发生总成本与预计总成本的差异情况 发行人报告期内采用完工百分比法确认收入的所有完工项目的实际发生总成本为 11,701.77 万元，预计总成本为 10,795.10 万元，整体差异金额为 906.67 万元，整体差异 率为 8.40%，发行人报告期内完工项目实际发生总成本与预计总成本的具体差异情况如下： 单位：万元 序 号 项目名称 项目类型 完工时间 实际发生总成本 预计总成本 差额 偏差率 1 煤矿安全生产技术综合管理 信息系统 定制软件 2018 年 9 月 132.64 122.48 10.15 8.29% 2 数字矿山信息网络平台系统 系统集成 2016 年 8 月 1,211.84 1,199.13 12.70 1.06% 3 防治水与地测管理信息系统 定制软件 2017 年 9 月 264.19 229.66 34.53 15.03% 4 安全生产调度指挥综合管理 信息平台 系统集成 2016 年 5 月 198.39 167.79 30.60 18.24% 5 综合自动化系统工程项目 系统集成 2018 年 12 月 342.65 343.25 -0.59 -0.17% 6 煤炭安全生产技术管理系统 开发与应用 技术服务 2017 年 11 月 150.17 143.57 6.61 4.60% 7 煤矿安全联网监控系统平台 系统集成 2016 年 10 月 211.32 211.72 -0.41 -0.19% 8 安全生产信息化监管平台 系统集成 2017 年 12 月 230.71 233.59 -2.88 -1.23% 9 煤矿地理信息系统 定制软件 2017 年 12 月 151.94 139.46 12.48 8.95% 10 贵州省“安全云”工程 定制软件 2018 年 3 月 540.34 546.93 -6.59 -1.20% 11 煤矿安全生产信息化工程建 设项目 系统集成 2018 年 3 月 223.32 214.50 8.82 4.11% 12 国家矿井安全生产监管物联 网应用示范工程标准体系建 设项目 技术服务 2016 年 11 月 198.54 198.55 -0.02 -0.01% 13 安全生产运营管理平台 定制软件 2017 年 4 月 1,161.42 621.11 540.32 86.99% 14 安全生产监管信息化平台建 设 定制软件 2018 年 5 月 443.74 355.10 88.64 24.96% 15 采购安全生产监管应急指挥 信息平台设备项目 系统集成 2017 年 6 月 113.19 118.21 -5.02 -4.25% 16 安全生产共享平台项目 定制软件 2018 年 1 月 145.89 118.87 27.01 22.72% 17 安全生产共享平台 定制软件 2018 年 10 月 495.35 517.47 -22.12 -4.27% 18 采矿安全虚拟仿真实验教学 系统 技术服务 2018 年 11 月 270.16 292.83 -22.67 -7.74% 19 安全生产调度指挥平台软件 开发研究 技术服务 2018 年 12 月 127.61 130.68 -3.07 -2.35% 20 安全生产调度指挥综合管理 信息系统(二期) 系统集成 2019 年 5 月 352.39 396.53 -44.13 -11.13% 21 虚拟矿井仿真系统平台软件 定制软件 2019 年 6 月 361.46 364.95 -3.49 -0.96%