北京龙软科技股份有限公司 第三轮审核问询函回复报告 22/全生产运营管理平台研发 与应用(二期) 定制软件2019年1月 2,002.8 2,046.77 43.93 2.15% 其他预计总成本低于100万元的项目(涉及项目数量103 2,371.672,081.93289.7413.92% 合计 11,701.7710,79510906.678.40% 其中差异率超过20%的三个项目分别为序号13安全生产运营管理平台项目、14安全生 产监管信息化平台建设项目、16.安全生产共享平台项目,扣除这3个项目后剩余项目的实 际发生总成本为9,950.72万元,预计总成本为9,700.02万元,整体差异金额为250.7万 元,整体差异率为2.58%。该三个项目偏差较大的原因如下: 该三个项目偏差较大的原因如下: ①13.安全生产运营管理平台项目: 该项目是公司2016年至2017年的重大攻关项目,项目预计总成本621万元,实际完 工成本1,161万元,主要原因分析如下 人工成本方面 由于在项目实施后期,项目的技术复杂性不断体现、客户需求也不断提高,为了确保 工程按期验收交付,公司在2017年后从其他业务开发组中抽调骨干开发人员驻场,以便加 快项目管理系统的开发进度。2017年度项目实际耗费比预算多250余万元,具体原因如下: a)协同一张图、大数据、透明化矿山等关键技术复杂,属于国内首创,以往技术经验 可供参考性有限。项目实施后期,客户技术创新和管理创新的标准提升,致使技术人员投 入工作量超过预算。 b)应用系统开发实施的广度和深度及复杂性增加。项目实施过程中,所有管理平台和 应用系统都为定制开发,且客户具有开采条件复杂、管理多样性的特点,系统标准化、规 范化难度大,因此,项目后期的调硏反馈持续反复,需求调硏和程序开发的工作量増加。 c)该项目涉及多个专业矿井,用户涉及业务层、管理层,为了提升应用效果,客户增 加了数据录入内容和培训人次,改变了系统部署方式,造成系统数据建设、人员培训和运 维的工作量比预算增加 B:项目奖金增加 因项目实施效果良好,行业示范性强,作为公司2017年度优质项目,额外增加项目奖 150万元。北京龙软科技股份有限公司 第三轮审核问询函回复报告 8-1-9 其中差异率超过 20%的三个项目分别为序号 13.安全生产运营管理平台项目、14.安全生 产监管信息化平台建设项目、16. 安全生产共享平台项目，扣除这 3 个项目后剩余项目的实 际发生总成本为 9,950.72 万元，预计总成本为 9,700.02 万元，整体差异金额为 250.7 万 元，整体差异率为 2.58%。该三个项目偏差较大的原因如下： 该三个项目偏差较大的原因如下： ① 13.安全生产运营管理平台项目： 该项目是公司 2016 年至 2017 年的重大攻关项目，项目预计总成本 621 万元，实际完 工成本 1,161 万元，主要原因分析如下： A：人工成本方面： 由于在项目实施后期，项目的技术复杂性不断体现、客户需求也不断提高，为了确保 工程按期验收交付，公司在 2017 年后从其他业务开发组中抽调骨干开发人员驻场，以便加 快项目管理系统的开发进度。2017 年度项目实际耗费比预算多 250 余万元，具体原因如下： a) 协同一张图、大数据、透明化矿山等关键技术复杂，属于国内首创，以往技术经验 可供参考性有限。项目实施后期，客户技术创新和管理创新的标准提升，致使技术人员投 入工作量超过预算。 b) 应用系统开发实施的广度和深度及复杂性增加。项目实施过程中，所有管理平台和 应用系统都为定制开发，且客户具有开采条件复杂、管理多样性的特点，系统标准化、规 范化难度大，因此，项目后期的调研反馈持续反复，需求调研和程序开发的工作量增加。 c) 该项目涉及多个专业矿井，用户涉及业务层、管理层，为了提升应用效果，客户增 加了数据录入内容和培训人次，改变了系统部署方式，造成系统数据建设、人员培训和运 维的工作量比预算增加。 B：项目奖金增加 因项目实施效果良好，行业示范性强，作为公司 2017 年度优质项目，额外增加项目奖 150 万元。 22 安全生产运营管理平台研发 与应用（二期） 定制软件 2019 年 1 月 2,002.84 2,046.77 -43.93 -2.15% 23 其他预计总成本低于 100 万元的项目（涉及项目数量 103 个） 2,371.67 2,081.93 289.74 13.92% 合计 11,701.77 10,795.10 906.67 8.40%