2015年年度报告 增加 牧业产品1,615,274,7831,456,323,528 4.18 2.:850.98个 百分点 其他 159,281,406 113,160,830 3.55 减少2.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率 营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 咸(%)减(%) 上海 5,123,361,3123,161,140,11638.30 减少0.01 -6.20 6.19 个百分点 增加 外地 12,060,184,0827,433,475,37938.36 3.46-5.55 1.37个 百分点 境外 1,931,920,0721,574,994,68718.48 23.93-27.854.43个 百分点 产销量情况分析表 单位:吨 主要产品生产量 销售量 库存量生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 鲜奶 422,150 430.602 11,967 0.52 5.69 -41.39 酸奶 837,704 814,284 38,606 8.01 154.22 乃粉 115,569 110,684 46,787 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同 本期金 分行业成本构成 本期占总 期占总/额较上 本期金额成本比例上年同期金额成本比变动比 年同期 例(%) 例(%) 乳制品制[直接材料」9.016.083,96885.0610.367,935173985.30-13.04 造业 直接人工 330,503,984 3.12 364,292,4853.00-9.28 制造费用1,253,537,872 11.831,422,981,72411.71-11.91 牧业 直接材料955153,55265.59 776,661,73665.5222.98 直接人工 46,519,934 3.19 38,461,304 3.24 制造费用 31.22 370,348,35 其他 直接成本 113,160,830100.00 1,928,863100.00 分产品情况 本期占总 上年同本期金 期占总额较上 分产品成本构成本期金额成本比例上年同期金额成本比变动比 项目 年同期 例(% 例(‰)2015 年年度报告 10 / 152 牧业产品 1,615,274,783 1,456,323,528 9.84 24.18 22.85 增 加 0.98 个 百分点 其他 159,281,406 113,160,830 28.96 33.55 38.12 减少 2.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 上海 5,123,361,312 3,161,140,116 38.30 -6.20 -6.19 减少 0.01 个百分点 外地 12,060,184,082 7,433,475,379 38.36 -3.46 -5.55 增 加 1.37 个 百分点 境外 1,931,920,072 1,574,994,687 18.48 -23.93 -27.85 增 加 4.43 个 百分点 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 鲜奶 422,150 430,602 11,967 -20.52 -5.69 -41.39 酸奶 837,704 814,284 38,606 8.01 9.83 154.22 奶粉 115,569 110,684 46,787 9.63 20.29 11.66 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 乳制品制 造业 直接材料 9,016,083,968 85.06 10,367,935,739 85.30 -13.04 直接人工 330,503,984 3.12 364,292,485 3.00 -9.28 制造费用 1,253,537,872 11.83 1,422,981,724 11.71 -11.91 牧业 直接材料 955,153,552 65.59 776,661,736 65.52 22.98 直接人工 46,519,934 3.19 38,461,304 3.24 20.95 制造费用 454,650,042 31.22 370,348,357 31.24 22.76 其他 直接成本 113,160,830 100.00 81,928,863 100.00 38.12 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)