XX不锈钢营销公司商业计划书 第四部分投资估算 41总投资估算 总投资估算 第一年第二年第三年「第四年「第五年 序号项目 金额(元) 详 固定资产投资 生产设备 房 2.1办公楼租金 48,00048,00048,00048,00048,000 房租4000/月 办公、运输设 网络1800电话1800打 3备费(除去办|18,100 印机2000复印机5000 公楼租金) 传真机1500办公桌椅 6000 开办费(培训 费、水电费等3,000 培训费和水电费3000 其他费用) F69,10048,00048,0048,0048,00 销售费用 1|市场营销人员 工资、福利费/73,20073,20073,20073,20073,200 月工资1200,3员工,1 年,年底奖金10.000 告费 3其他费用 14,94014,94014,940 94014,940 午餐补助15*3/天,电话 补助100*3/月 8,14088,14088,14088,1408140 42预计五年的销售收入,预计毛利为1200元/吨 年份 201020112012|20132014 销售量(吨)1801080180030003000 毛利(万元)126129.6216360360 去除总投资估算、员工的提成和年底员工的分红,预计公司未来五年利润如下表 年份 20102011201220132014 按照销售毛利3%提成22762761007135565722931672293167 按照销售毛利40%提成43282678927114071992071992207XX不锈钢营销公司商业计划书 9 第四部分投资估算 4.1总投资估算 总投资估算 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 序号 项目 金额（元） 详细 一 固定资产投资 1 生产设备 0 2 厂房 0 2.1 办公楼租金 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 房租 4000/月 3 办公、运输设 备费（除去办 公楼租金） 18,100 网络 1800 电话 1800 打 印机 2000 复印机 5000 传真机 1500 办公桌椅 6000 二 开办费（培训 费、水电费等 其他费用） 3,000 培训费和水电费 3000 合计 69,100 48,000 48,000 48,000 48,000 三 销售费用 1 市场营销人员 工资、福利费 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 月工资 1200,3 员工，1 年，年底奖金 10.000 2 广告费 0 3 其他费用 14,940 14,940 14,940 14,940 14,940 午餐补助 15*3/天，电话 补助 100*3/月 合计 88,140 88,140 88,140 88,140 88,140 4.2 预计五年的销售收入，预计毛利为1200元/吨 年份 2010 2011 2012 2013 2014 销售量（吨） 180 1080 1800 3000 3000 毛利（万元） 12.6 129.6 216 360 360 去除总投资估算、员工的提成和年底员工的分红，预计公司未来五年利润如下表 年份 2010 2011 2012 2013 2014 按照销售毛利30%提成 22762 761007 1335567 2293167 2293167 按照销售毛利40%提成 43282 678927 1171407 1992207 1992207