呆利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 华南片区5653,71.88.6538,375,40,850.6531.0536.0858.77减少9.86个百分点 华东片区36,914.90,.45.8825,5806,578.530.7645.464315增加12个百分点 华北片区26,245,44,826.6418,79793,468.1928.4534.6040.26减少2.89个百分点 西部片区17,86,806,900.5313,862,972,801.582.39-16.71-13.78减少2.63个百分点 合计 136,676,927,860.7096,576,268,698.9729.34 27.4735.09减少3.98个百分点 华南片区、华东片区、华北片区营业收入、营业成本增加,主要因为房地产项目交付结转增加;华 南片区、华北片区、西部片区毛利率同比降低,主要因结转项目结构的差异 房地产业务分地区情况表 单位:元、平方米币种:人民币 地区 结算收入 比例(%)结算面积比例(%)累计结算面积比例(%) 华南片区 19,800,815,096.67 33.893,970,530.09 31.4814,000,102.3022.86 华东片区 36,884,819,131.5725.102,164,770.06 17.16 8,574,937.13 14.00 华北片区 5,775,061,946.94 17.541,649,037.20 13.078,827,155.9114.41 西部片区 16,735,735,128.4911392,510,709.94199113,328,489.7921.76 中部片区 10,985,184,683.04 7.481,318276291.459.365893215.29 东北片区 6,304,415,450.72 989,647.61 857,141,393.091.6 海外片区 470,790,543.35 0.32 9,649.00 0.08 9,649.00 0.02 合计 146,956821,98078100012,612,620.19100.0061,247,616.5410000 备注:累计结算面积仅限当年结转项目。 2)产销量情况分析表 口适用√不适用 成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期占总 上年同期本期金额较 分行业成本构成 项目 本期金额成本比例上年同期金额占总成本上年同期变情况说明 比例(%)动比例(%) 土地成本 4,592,326.63 11.813,538,670.71 42.92 29.78 结转规模扩大 房地产开发建设及 5,985,517.2954.504,454,187.98 其他成本 34.38相应地结转成 其他其他成本 本增加 252,450.23 合计 10,983,567.81 100 8,245,308.92 100.00 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 从成本明细来看,土地成本占比有一定程度的下降,主要由于结转项目的区域和产品结构不同 12/57保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 12/57 （%） 华南片区 55,653,770,887.65 38,375,440,850.65 31.05 36.08 58.77 减少 9.86 个百分点 华东片区 36,914,901,245.88 25,558,061,578.55 30.76 45.46 43.15 增加 1.12 个百分点 华北片区 26,245,448,826.64 18,779,793,468.19 28.45 34.60 40.26 减少 2.89 个百分点 西部片区 17,862,806,900.53 13,862,972,801.58 22.39 -16.71 -13.78 减少 2.63 个百分点 合计 136,676,927,860.70 96,576,268,698.97 29.34 27.47 35.09 减少 3.98 个百分点 华南片区、华东片区、华北片区营业收入、营业成本增加，主要因为房地产项目交付结转增加；华 南片区、华北片区、西部片区毛利率同比降低，主要因结转项目结构的差异。 房地产业务分地区情况表 单位：元、平方米 币种：人民币 地区 结算收入 比例（%） 结算面积 比例（%） 累计结算面积 比例（%） 华南片区 49,800,815,096.67 33.89 3,970,530.09 31.48 14,000,102.30 22.86 华东片区 36,884,819,131.57 25.10 2,164,770.06 17.16 8,574,937.13 14.00 华北片区 25,775,061,946.94 17.54 1,649,037.20 13.07 8,827,155.91 14.41 西部片区 16,735,735,128.49 11.39 2,510,709.94 19.91 13,328,489.79 21.76 中部片区 10,985,184,683.04 7.48 1,318,276.29 10.45 9,365,889.32 15.29 东北片区 6,304,415,450.72 4.29 989,647.61 7.85 7,141,393.09 11.66 海外片区 470,790,543.35 0.32 9,649.00 0.08 9,649.00 0.02 合计 146,956,821,980.78 100.00 12,612,620.19 100.00 61,247,616.54 100.00 备注：累计结算面积仅限当年结转项目。 (2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况说明 房地产 土地成本 4,592,326.63 41.81 3,538,670.71 42.92 29.78 结转规模扩大， 相应地结转成 本增加 开发建设及 其他成本 5,985,517.29 54.50 4,454,187.98 54.02 34.38 其他 其他成本 405,723.89 3.69 252,450.23 3.06 60.71 合计 10,983,567.81 100.00 8,245,308.92 100.00 33.21 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 从成本明细来看，土地成本占比有一定程度的下降，主要由于结转项目的区域和产品结构不同