验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验 收,完成验收后,将原材料交由仓库人员存入库房, 并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。 验收单一式三联,其中两联分送应付凭单部门和仓库, 联留存验收部门。 口不存在内部控制缺陷。 2021/2/82021/2/8 12 (3) ➢ 验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验 收，完成验收后，将原材料交由仓库人员存入库房， 并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。 验收单一式三联，其中两联分送应付凭单部门和仓库， 一联留存验收部门。 ❑不存在内部控制缺陷