内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 近年来,国内经济保持稳中有进态势,最终消费支出占GDP比重呈现上升趋势,消费拉动经 济的作用明显增强,为整体乳品行业发展带来良好商机 1、报告期,国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》,在政策方 面引导企业调整并积极布局奶源,降低养殖成本,促进国内奶业健康成长;同期,国家乡村振兴 战略开始实施,政府陆续出台了系列政策,推动乡村振兴战略落地。以上政策举措,在为振兴乡 村经济发展提供保障的同时,也为国内乳品消费提供了新的增长机会。 2、随着国民健康意识的增强,营养、功能以及有机食品市场增长良好。报告期,尼尔森零 硏数据显示,成人奶粉细分市场零售额比上年同期增长16.7%,有机乳品细分市场零售额比上年 同期增长16.4%;同期,婴幼儿配方奶粉细分市场零售额比上年同期增长15.8% 3、报告期,世界经济格局和增长趋势的不确定性上升,受中美贸易摩擦影响,部分进口乳 品原料采购成本上升。与此同时,乳企还面临国内奶源、包装材料等其他原辅材料价格上涨的压 力,行业整体盈利增速低于收入,具体数据敬请査阅本节“行业经营性信息分析”。 4、近年来,在互联网和大数据应用技术的驱动下,以产品快速迭代创新、数字化精准营销 为代表,对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的新零售模式,得以迅速发展。因此, 高效营销、对市场的快速反应和精准服务能力,以及对消费者差异化需求的洞察、识别能力,成 为传统企业发展进程中面临的全新挑战 二、报告期内主要经营情况 报告期,公司继续积极把握乳品市场增长机会,在秉承“伊利即品质”信条、坚守“质量领 先”战略的同时,持续贯彻落实“精准营销、精益运营、精确管理”的经营方针,以创新发展和 拓展国际业务为突破点,实现业务快速发展 报告期,公司实现营业总收入795.53亿元,较上年同期增长16.89%,净利润64.52亿元, 较上年同期增长7.48% 报告期,公司液体乳系列产品营业收入比上年增长17.78%,奶粉及奶制品系列产品营业收 入比上年增长25.14%,冷饮系列产品营业收入比上年增长8.49% 公司2018年经营计划执行情况如下 1、坚守“伊利即品质”信条,不断夯实全球领先的全链条端到端质量自主管理体系和高效 的风险防控体系。 报告期,公司通过对标国际领先的食品安全防控和质量合规审计体系,融合新版 IS09001:2015标准和卓越绩效评价准则,对食品安全风险监测数据库及风险识别管控模型进行 持续完善,获取了更多风险防控新技术和新方法,进一步提升了食品安全风险防控效率 报告期,公司聚焦整体运营过程中的品质控制,利用过程识别与审核,建立可视化的质量领 先管理地图,推动质量自主管理,有效保障了产品品质,赢得了消费者信赖 9/206内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 9/206 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近年来，国内经济保持稳中有进态势，最终消费支出占 GDP 比重呈现上升趋势，消费拉动经 济的作用明显增强，为整体乳品行业发展带来良好商机。 1、报告期，国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，在政策方 面引导企业调整并积极布局奶源，降低养殖成本，促进国内奶业健康成长；同期，国家乡村振兴 战略开始实施，政府陆续出台了系列政策，推动乡村振兴战略落地。以上政策举措，在为振兴乡 村经济发展提供保障的同时，也为国内乳品消费提供了新的增长机会。 2、随着国民健康意识的增强，营养、功能以及有机食品市场增长良好。报告期，尼尔森零 研数据显示，成人奶粉细分市场零售额比上年同期增长 16.7%，有机乳品细分市场零售额比上年 同期增长 16.4%；同期，婴幼儿配方奶粉细分市场零售额比上年同期增长 15.8%。 3、报告期，世界经济格局和增长趋势的不确定性上升，受中美贸易摩擦影响，部分进口乳 品原料采购成本上升。与此同时，乳企还面临国内奶源、包装材料等其他原辅材料价格上涨的压 力，行业整体盈利增速低于收入，具体数据敬请查阅本节“行业经营性信息分析”。 4、近年来，在互联网和大数据应用技术的驱动下，以产品快速迭代创新、数字化精准营销 为代表，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的新零售模式，得以迅速发展。因此， 高效营销、对市场的快速反应和精准服务能力，以及对消费者差异化需求的洞察、识别能力，成 为传统企业发展进程中面临的全新挑战。 二、报告期内主要经营情况 报告期，公司继续积极把握乳品市场增长机会，在秉承“伊利即品质”信条、坚守“质量领 先”战略的同时，持续贯彻落实“精准营销、精益运营、精确管理”的经营方针，以创新发展和 拓展国际业务为突破点，实现业务快速发展。 报告期，公司实现营业总收入 795.53 亿元，较上年同期增长 16.89%，净利润 64.52 亿元， 较上年同期增长 7.48%。 报告期，公司液体乳系列产品营业收入比上年增长 17.78%，奶粉及奶制品系列产品营业收 入比上年增长 25.14%，冷饮系列产品营业收入比上年增长 8.49%。 公司 2018 年经营计划执行情况如下： 1、坚守“伊利即品质”信条，不断夯实全球领先的全链条端到端质量自主管理体系和高效 的风险防控体系。 报告期，公司通过对标国际领先的食品安全防控和质量合规审计体系，融合新版 ISO9001:2015 标准和卓越绩效评价准则，对食品安全风险监测数据库及风险识别管控模型进行 持续完善，获取了更多风险防控新技术和新方法，进一步提升了食品安全风险防控效率。 报告期，公司聚焦整体运营过程中的品质控制，利用过程识别与审核，建立可视化的质量领 先管理地图，推动质量自主管理，有效保障了产品品质，赢得了消费者信赖