以院长为组长的内部控制领导小组,领导小组下设办公室, 建立了内部控制工作机制,明确了工作分工,人员配置及相 关职责。建立健全了预算管理制度、收入管理制度、支出管 理制度、政府釆购管理制度、资产管理制度、建设项目管理 制度、合同管理制度及决策机制制度。对不相容岗位与职责 进行了有效地设计,不相容岗位相互分离和实施。组织实施 了有效的预算管理,财务预算实行了内部分级管理和审批下 达,强化预算执行的管理。收支业务管理得到有效的控制, 严格执行收支两条线制度,做到应收尽收,支出业务严格执 行归口管理分类控制,严格控制举债事项。严格执行政府采 购政策,政府采购事项合规合法。严格执行资产管理相关规 定,实行资产定期核査盘点制度,按照规定配置、使用和处 置资产。严格执行建设项目管理办法,履行建设项目变更审 批程序,及时编制竣工决算,资产及时交付使用,建设项目 超预算率控制在规定范围内。加强合同管理,强化合同履行 的控制和监督。 (八)2016年度政府采购决算情况 廊坊职业技术学院2016年度政府采购计划支出总额 5,91094万元,其中:政府采购货物支出1,13002万元,政府 采购工程支出4,780.92万元,政府采购服务支出0万元 (九)2016年度国有资产信息 截至2016年12月31日,本部门共有车辆28辆, 其中,一般公务用车28辆;单位价值50万元以上通用设以院长为组长的内部控制领导小组，领导小组下设办公室， 建立了内部控制工作机制，明确了工作分工，人员配置及相 关职责。建立健全了预算管理制度、收入管理制度、支出管 理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理 制度、合同管理制度及决策机制制度。对不相容岗位与职责 进行了有效地设计，不相容岗位相互分离和实施。组织实施 了有效的预算管理，财务预算实行了内部分级管理和审批下 达，强化预算执行的管理。收支业务管理得到有效的控制， 严格执行收支两条线制度，做到应收尽收，支出业务严格执 行归口管理分类控制，严格控制举债事项。严格执行政府采 购政策，政府采购事项合规合法。严格执行资产管理相关规 定，实行资产定期核查盘点制度，按照规定配置、使用和处 置资产。严格执行建设项目管理办法，履行建设项目变更审 批程序，及时编制竣工决算，资产及时交付使用，建设项目 超预算率控制在规定范围内。加强合同管理，强化合同履行 的控制和监督。 （八）2016年度政府采购决算情况 廊坊职业技术学院2016年度政府采购计划支出总额 5,910.94万元，其中：政府采购货物支出1,130.02万元，政府 采购工程支出 4,780.92万元，政府采购服务支出 0 万元。 （九）2016 年度国有资产信息 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28辆， 其中，一般公务用车 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设