表5-5 业务分部水平分析表 编制单位 单位:千元 项目 年差额本年上年差额业务1业务 营业收入合计20953518802421513793803506928681209513793801-16985 其中:对外营业收入 1466751128143386127694723321543732146675276947-130272 分部间营业收入628075210-12301024317484-150516286010243-3953 销售成本合计 153014780552252907927040720321530290709-137679 其中:对外销售成本 107121886831843821221817982132397107121212218-105097 分部间销售成本459959122-132137849190586-1209545909784911-32582 、期间费用合计 16021417618523:270556900-2419511602832705|-1667 四、营业利润合计40472604314434559662392325744047596-15489 五、资产总额 六、负债总额 070517156-9451180274254875-74601107705180274-72569
表 5-5 业务分部水平分析表 编制单位： 1999 年度 单位：千元 项 目 业务 1 业务 2…… 本 年 本年 上年 差额 本年 上年 差额 业务 1 业务 2 差额 一、营业收入合计 209 535 188 024 21 511 379 380 350 699 28 681 209 535 379 380 -169 845 其中：对外营业收入 146 675 112 814 33 861 276 947 233 215 43 732 146 675 276 947 -130 272 分部间营业收入 62 860 75 210 -12 350 102 433 117 484 -15 051 62 860 102 433 -39 573 二、销售成本合计 153 030 147 805 5 225 290 709 270 407 20 302 153 030 290 709 -137 679 其中：对外销售成本 107 121 88 683 18 438 212 218 179 821 32 397 107 121 212 218 -105 097 分部间销售成本 45 909 59 122 -13 213 78 491 90 586 -12 095 45 909 78 491 -32 582 三、期间费用合计 16 028 14 176 1 852 32 705 56 900 -24 195 16 028 32 705 -16 677 四、营业利润合计 40 477 26 043 14 434 55 966 23 392 32 574 40 477 55 966 -15 489 五、资产总额 325 272 338 989 -13 717 467 030 485 320 -18 290 325 272 467 030 -141 303 六、负债总额 107 705 117 156 -9 451 180 274 254 875 -74 601 107 705 180 274 -72 569
业务分部垂直分析表 目 营业收入合计 其中:对外营业收入 70 66.5 分部间营业收入 销售成本合计 78.61 其中:对外销售成本 5l.12 55.94 83 8.62 16.22 [四、营业利润合计 19.32 14.75 6.67 五、资产总额 100 六、负债总额 33.11 38.6
表 5-6 业务分部垂直分析表 编制单位： 1999 年度 单位：% 项 目 业务 1 业务 2 本年 上年 本年 上年 一、营业收入合计 100 100 100 100 其中：对外营业收入 70 60 73 66.5 分部间营业收入 30 40 27 33.5 二、销售成本合计 73.03 78.61 76.63 77.11 其中：对外销售成本 51.12 47.17 55.94 51.28 分部间销售成本 21.91 31.44 20.69 25.83 三、期间费用合计 7.65 7.54 8.62 16.22 四、营业利润合计 19.32 13.85 14.75 6.67 五、资产总额 100 100 100 100 六、负债总额 33.11 34.56 38.6 52.52
表5-7 地区分部水平分析表 编制单位 地区1 项 营业收入 658761|60138573634190713860493302265876141907129690 其中:对外营业收入 4882744239866428828593225336432568488274285932202342 分部间营业收入104717412|-69251313913265454170471313937341 销售成本合计 4340584108752318335606132370232359 其中:对外销售成本 321724289667320572429402124463049432172424294078784 分部间销售成本12341212081-884131211125611865 112334 131z|-787 三、期间费用合计 1303681157881458070351340573629413036870351 60017 四、营业利润合计 94335 473519600-734128290-35631 94335-7341 01676 五、资产总额 11340611170640-36579878980860406185741134061878980 255081 、负偾总额 412345399749-1259651262130423920938241234551262
表 5-7 地区分部水平分析表 编制单位： 1999 年度 单位：千元 项 目 地区 1 地区 2…… 本 年 本年 上年 差额 本年 上年 差额 地区 1 地区 2 差额 一、营业收入合计 658 761 601 398 57 363 419 071 386 049 33 022 658 761 419 071 239 690 其中：对外营业收入 488 274 423 986 64 288 285 932 253 364 32 568 488 274 285 932 202 342 分部间营业收入 170 487 177 412 -6 925 133 139 132 685 454 170 487 133 139 37 348 二、销售成本合计 434 058 410 875 23 183 356 061 323 702 32 359 434 058 356 061 77 997 其中：对外销售成本 321 724 289 667 32 057 242 940 212 446 30 494 321 724 242 940 78 784 分部间销售成本 112 334 121 208 -8 874 113 121 111 256 1 865 112 334 113 121 -787 三、期间费用合计 130 368 115 788 14 580 70 351 34 057 36 294 130 368 70 351 60 017 四、营业利润合计 94 335 74 735 19 600 -7 341 28 290 -35 631 94 335 -7 341 101 676 五、资产总额 1 134 061 1 170 640 -36 579 878 980 860 406 18 574 1 134 061 878 980 255 081 六、负债总额 412 345 399 749 -12 596 512 621 304 239 209 382 412 345 512 621 -100 276
表 地区分部垂直分析表 编制单位 1999年度 地区1 地区2 项目 营业收入合计 其中:对外营业收入 68.23 65.63 分部间营业收入 88 31734 其中:对外销售成本 48.84 48.17 97 55.03 分部间销售成本 17.05 26.99 四、营业利润合计 12.43 7.33 五、资产总额 六、负债总额 36.36
表 5-8 地区分部垂直分析表 编制单位： 1999 年度 单位：% 项 目 地区 1 地区 2 本年 上年 本年 上年 一、营业收入合计 100 100 100 100 其中：对外营业收入 74.12 70.5 68.23 65.63 分部间营业收入 25.88 29.5 31.77 34.37 二、销售成本合计 65.89 68.32 84.96 83.85 其中：对外销售成本 48.84 48.17 57.97 55.03 分部间销售成本 17.05 20.15 26.99 28.82 三、期间费用合计 19.79 19.25 16.79 8.82 四、营业利润合计 14.32 12.43 -1.75 7.33 五、资产总额 100 100 100 100 六、负债总额 36.36 34.15 58.32 35.36