对需要购买的已经列入存货清单的由仓库负责填写请 购单,对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购 单。每张请购单须由对该类采购支出预算负责的主管 人员签字批准。 口不存在内控缺陷。 2021/2/82021/2/8 10 (1) ➢ 对需要购买的已经列入存货清单的由仓库负责填写请 购单，对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购 单。每张请购单须由对该类采购支出预算负责的主管 人员签字批准。 ❑不存在内控缺陷