2019年年度报告 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 年增减年增减 (%) 乳制品 8,077,511610.325,418,786,3385232.9210.8812.17减少0.76个百分点 主营业务分产品情况 营业收「营业成 分产 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%)年增减年增减 (%) 液态奶 4,55,010,613.283,235,798,70.6929.0213.8815.01减少0.70个百分点 固态奶 1,276,510,640 919,796,717.29 7.9412.00 增加2.52个百分点 冰淇淋 1,423,079,858.91954,852,357.3532.909.0614.39减少3.13个百分点 涂抹酱 818,910,497.64 08,33,563.1962.35-2.14-.34增加2.11个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%)|年增减年增减 %) 北京 4,006,023,994.972,547,545,248.3436.41 11.09增加1.09个百分点 北京地区以外4,071,487,615.352,871,241,090.18|29 13.14减少2.66个百分点 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比|库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减|上年增减 (%) (%) 液态奶吨 507,118.26548,78.887,680.65 11.59 5.59 固态奶吨 32,772.1444,507.993,385.29 -0.26 21.35 35.28 水淇淋|吨 123,381.89121,725.172,101.118.18 6.95372.81 涂抹酱吨 28,208.8028,429.6784.48 0.78 20.73 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年 本期占 同期 分行业成本构成 项目 本期金额 总成本上年同期金额占总本期金额较 比例 成本上年同期变说明 (%) 比例动比例(%) 乳制品直接材料4,534,124,192.9183.674,013,795,896.1583.08 乳制品直接人工205,863,793.383.80191,259,081.063.9 乳制品制造费用 678,798,352 625,963,311.8112.96 8.44 分产品情况 12/2222019 年年度报告 12 / 222 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 乳制品 8,077,511,610.32 5,418,786,338.52 32.92 10.88 12.17 减少 0.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 液态奶 4,559,010,613.28 3,235,798,700.69 29.02 13.88 15.01 减少 0.70 个百分点 固态奶 1,276,510,640.49 919,796,717.29 27.94 12.00 8.22 增加 2.52 个百分点 冰淇淋 1,423,079,858.91 954,852,357.35 32.90 9.06 14.39 减少 3.13 个百分点 涂抹酱 818,910,497.64 308,338,563.19 62.35 -2.14 -7.34 增加 2.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 北京 4,006,023,994.97 2,547,545,248.34 36.41 12.99 11.09 增加 1.09 个百分点 北京地区以外 4,071,487,615.35 2,871,241,090.18 29.48 8.88 13.14 减少 2.66 个百分点 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 液态奶 吨 507,118.26 548,788.88 7,680.65 11.92 11.59 5.59 固态奶 吨 32,772.14 44,507.99 3,385.29 -0.26 21.35 -35.28 冰淇淋 吨 123,381.89 121,725.17 2,101.11 8.18 6.95 372.81 涂抹酱 吨 28,208.80 28,429.67 844.48 -3.64 0.78 -20.73 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 乳制品 直接材料 4,534,124,192.91 83.67 4,013,795,896.15 83.08 12.96 乳制品 直接人工 205,863,793.38 3.80 191,259,081.06 3.96 7.64 乳制品 制造费用 678,798,352.23 12.53 625,963,311.81 12.96 8.44 分产品情况