2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算 第一部分部门概况 主要职能 深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构,贯彻执行国家法律、 法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示,完成市、新区部署的各项任务:负 责维护社会稳定和社会治安综合治理工作,开展人民调解和治安保卫工作;参与新建、改建 居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设 施的使用进行监督管理;负责城市管理工作和城管综合执法工作;做好“三防”(防汛、防旱、 防风)和抗灾救灾工作;负责劳动管理和安全生产监督工作;开展拥军优属和拥政爱民等各 项民政工作,做好人民武裝工作;承办新区管委会交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏 办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏 办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏 办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新 区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新 区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新 区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共13家基层单 位。行政编制总数107人,实有在编人数98人:事业编制总数86人,实有在编人数80人 退休20人。具体如下: 1.深圳市大鹏新区大鹏办事处本级行政编制总数107人,实有在编人数98人;退休20 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心事业编制总数17人,实有在编人数17人。 已实行公务用车改革,实有车辆42辆,均为定编车辆。 3.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心事业编制总数23人,实有在编人数23 4.深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心事业编制总数12人,实有在编人数9人。 5.深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心事业编制总数22人,实有在编人数22 人 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心事业编制总数12人,实有在编人
1 2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，贯彻执行国家法律、 法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务；负 责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；参与新建、改建 居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设 施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和城管综合执法工作；做好“三防”（防汛、防旱、 防风）和抗灾救灾工作；负责劳动管理和安全生产监督工作；开展拥军优属和拥政爱民等各 项民政工作，做好人民武装工作；承办新区管委会交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏 办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏 办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏 办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新 区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新 区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新 区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共 13 家基层单 位。行政编制总数 107 人，实有在编人数 98 人；事业编制总数 86 人，实有在编人数 80 人； 退休 20 人。具体如下： 1.深圳市大鹏新区大鹏办事处本级行政编制总数 107 人，实有在编人数 98 人；退休 20 人。 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心事业编制总数 17 人，实有在编人数 17 人。 已实行公务用车改革，实有车辆 42 辆，均为定编车辆。 3.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心事业编制总数 23 人，实有在编人数 23 人。 4.深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心事业编制总数 12 人，实有在编人数 9 人。 5.深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心事业编制总数 22 人，实有在编人数 22 人。 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心事业编制总数 12 人，实有在编人
数9人。 三、2020年主要工作目标 深圳市大鹏新区大鹏办事处2020年主要工作目标包括:1.贯彻执行国家法律、法规 规章和省、市政府、新区管委会的决定、命令、指示,完成市、新区部署的各项任务;2. 贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神;3.积极融入粤港澳大湾区建设;4.抓紧高质 量美丽大鹏建设;5.抓实民生保障,提升群众幸福感。6.落实基层党建工作精神;7.继续深 化扫黑除恶专项斗争 第二部分部门预算收支总体情况 2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算收入55,221.84万元,比2019年减少 7,050.51万元,减少11.32%,其中:财政预算拨款55,221.84万元 2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算支出55,221.84万元,比2019年减少 7,050.51万元,减少11.32%其中:人员支出7,556.42万元、公用支出1,839.44万元 对个人和家庭的补助支出509.33万元、项目支出45,316.65万元。 预算收支增(减)主要原因说明:1.政府投资项目减少;2.机构改革后部分工作移交新 区职能部门,相应经费减少:3.应急处突安保冲锋队经费、新区核定小型建设经费、城市环 境品质提升经费、物管经费等相关经费核减. 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算33,804.68万元,包括人员支出4,239.79万元 公用支出498.51万元、对个人和家庭的补助支出461.62万元、项目支出28,604.76万元 (一)人员支出4,239.79万元,主要是在编人员工资福利支出 (二)公用支出498.51万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车 辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出461.62万元,主要是退休人员经费 (四)项目支出28,604.76万元,具体包括 1.交安委办工作事务76.10万元,主要用于:交安委办日常工作事务经费 2.劳动工作事务8.00万元,主要用于:劳动用工执法及业务培训、购买保安员经费、劳 动信息员收集奖励等经费 3.团工委工作事务36.00万元,主要用于:基层团组织工作经费、志愿者服务等工作经
2 数 9 人。 三、2020 年主要工作目标 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2020 年主要工作目标包括：1.贯彻执行国家法律、法规、 规章和省、市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务；2. 贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神；3.积极融入粤港澳大湾区建设；4.抓紧高质 量美丽大鹏建设；5.抓实民生保障，提升群众幸福感。6.落实基层党建工作精神；7.继续深 化扫黑除恶专项斗争。第二部分 部门预算收支总体情况 2020 年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算收入 55,221.84 万元，比 2019 年减少 7,050.51 万元，减少 11.32%，其中：财政预算拨款 55,221.84 万元。 2020 年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算支出 55,221.84 万元，比 2019 年减少 7,050.51 万元，减少 11.32%。其中：人员支出 7,556.42 万元、公用支出 1,839.44 万元、 对个人和家庭的补助支出 509.33 万元、项目支出 45,316.65 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1.政府投资项目减少；2.机构改革后部分工作移交新 区职能部门，相应经费减少；3.应急处突安保冲锋队经费、新区核定小型建设经费、城市环 境品质提升经费、物管经费等相关经费核减. 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处本级 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算 33,804.68 万元，包括人员支出 4,239.79 万元、 公用支出 498.51 万元、对个人和家庭的补助支出 461.62 万元、项目支出 28,604.76 万元。 （一）人员支出 4,239.79 万元，主要是在编人员工资福利支出。 （二）公用支出 498.51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车 辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 461.62 万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出 28,604.76 万元，具体包括： 1.交安委办工作事务 76.10 万元，主要用于:交安委办日常工作事务经费。 2.劳动工作事务 8.00 万元，主要用于:劳动用工执法及业务培训、购买保安员经费、 劳 动信息员收集奖励等经费。 3.团工委工作事务 36.00 万元，主要用于:基层团组织工作经费、志愿者服务等工作经
费 4.城市环境品质提升经费250.00万元,主要用于:辖区内城市环境品质提升 5.城建工作事务173.20万元,主要用于:前期工作、廉租房货币补贴、小散零星工程等 经费 6.城管工作事务808.59万元,主要用于:城市管理及爱国卫生、垃圾分类减量等 7.妇联工作事务35.00万元,主要用于:妇联履职等工作经费。 8.安全工作事务485.33万元,主要用于:其他应急工作事务经费、消防整治经费、小型 消防站建设经费、结转2018年公务用车配备购置经费、安全生产工作经费、大鹏办事处老 旧城区涉电安全隐患综合整治等经费。 9.小型基建2,000.00万元,主要用于:辖区内小型工程建设 10.工会工作事务63.87万元,主要用于:工会活动、工会组建维权工作、工会送温暖等 11.执法工作事务1,002.73万元,主要用于:拆违及查违经费、执法队工作事务经费、 保安服务费等。 12.政府投资项目4,113.09万元,主要用于:新区立项的政府投资项目。 13.武装工作事务72.00万元,主要用于:征兵工作、国防建设经费、预备役及民兵训练 双拥工作等。 14.消防队工作事务359.90万元,主要用于:大鹏办事处高风险区域整治及消防安全项 目工作经费、智慧用电远程监控监测服务、消防工作事务经费等。 15.纪检监察工作事务60.28万元,主要用于:纪检(审计)履职工作经费等。 16.组织工作事务483.90万元,主要用于:人才人事及体检工作经费、党建工作经费等 17.统战和社会事务750.20万元,主要用于:公共服务平台工作、新区残联工作、严重 精神障碍看护补助、社会事务办殡葬工作经费、社会事务工作、公办福利机构综合补助经费、 社会事务办优抚与安置经费、就业创业工作经费等。 18.绩效考核1,505.95万元,主要用于:在编人员绩效考核。 19.综合工作事务381.65万元,主要用于:人大政协代表联络人员经费、统战和商会工 作事务经费、创建文明城市工作经费、“两代表一委员”之家建设经费、人大代表履职经费、 档案及年鉴管理工作等 20.综合管理工作106.36万元,主要用于:综合管理工作经费、办公设备更新等。 21.综治工作事务276.90万元,主要用于:平安大鹏创建工作经费、应急处突安保冲锋 队经费、综合治理经费、旅游景区及周边交通秩序维护、治安稳控经费、办事处综治中心心 理服务站建设工作经费、信访工作经费、综治中心购买人员服务经费、扫黑除恶经费、禁毒 工作经费、反邪教工作经费、社会建设经费、反恐工作经费等 22.编外人员管理工作7,950.95万元,主要用于:编外人员经费
3 费。 4.城市环境品质提升经费 250.00 万元，主要用于:辖区内城市环境品质提升。 5.城建工作事务 173.20 万元，主要用于:前期工作、廉租房货币补贴、小散零星工程等 经费。 6.城管工作事务 808.59 万元，主要用于:城市管理及爱国卫生、垃圾分类减量等。 7.妇联工作事务 35.00 万元，主要用于:妇联履职等工作经费。 8.安全工作事务 485.33 万元，主要用于:其他应急工作事务经费、消防整治经费、小型 消防站建设经费、结转 2018 年公务用车配备购置经费、安全生产工作经费、大鹏办事处老 旧城区涉电安全隐患综合整治等经费。 9.小型基建 2,000.00 万元，主要用于:辖区内小型工程建设。 10.工会工作事务 63.87 万元，主要用于:工会活动、工会组建维权工作、工会送温暖等。 11.执法工作事务 1,002.73 万元，主要用于:拆违及查违经费、执法队工作事务经费、 保安服务费等。 12.政府投资项目 4,113.09 万元，主要用于:新区立项的政府投资项目。 13.武装工作事务 72.00 万元，主要用于:征兵工作、国防建设经费、预备役及民兵训练、 双拥工作等。 14.消防队工作事务 359.90 万元，主要用于:大鹏办事处高风险区域整治及消防安全项 目工作经费、智慧用电远程监控监测服务、消防工作事务经费等。 15.纪检监察工作事务 60.28 万元，主要用于:纪检（审计）履职工作经费等。 16.组织工作事务 483.90 万元，主要用于:人才人事及体检工作经费、党建工作经费等。 17.统战和社会事务 750.20 万元，主要用于:公共服务平台工作、新区残联工作、严重 精神障碍看护补助、社会事务办殡葬工作经费、社会事务工作、公办福利机构综合补助经费、 社会事务办优抚与安置经费、就业创业工作经费等。 18.绩效考核 1,505.95 万元，主要用于:在编人员绩效考核。 19.综合工作事务 381.65 万元，主要用于:人大政协代表联络人员经费、统战和商会工 作事务经费、创建文明城市工作经费、“两代表一委员”之家建设经费、人大代表履职经费、 档案及年鉴管理工作等。 20.综合管理工作 106.36 万元，主要用于:综合管理工作经费、办公设备更新等。 21.综治工作事务 276.90 万元，主要用于:平安大鹏创建工作经费、应急处突安保冲锋 队经费、综合治理经费、旅游景区及周边交通秩序维护、治安稳控经费、办事处综治中心心 理服务站建设工作经费、信访工作经费、综治中心购买人员服务经费、扫黑除恶经费、禁毒 工作经费、反邪教工作经费、社会建设经费、反恐工作经费等。 22.编外人员管理工作 7,950.95 万元，主要用于:编外人员经费
23.计生办工作事务51.06万元,主要用于:特殊家庭扶助金、计生工作等。 24.财政专项资金350.00万元,主要用于:扶贫工作经费(河源)、扶贫工作经费(广 西巴马)、安全生产专项资金等 25.集体资产工作事务6,155.77万元,主要用于:生态保护补偿工作经费、下沙片区社 保费、各社区股份公司管理工作经费、社区绩效核审计、购买服务(物管员)、社工经费、 核电搬迁村民补助、下沙片区物业费补助等。 26.预算准备金844.83万元,主要用于:主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开 27.司法工作事务203.10万元,主要用于:法律购买服务经费、人民调解及社会建设工 作、普法工作等。 、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心预算4,178.58万元,包括人员支出693.0 万元、公用支出1,176.73万元、对个人和家庭的补助支出10.14万元、项目支出2,298.70 万元。 (一)人员支出693.01万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出1,176.73万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、 车辆运行维护费和工会经费等公用经费 (三)对个人和家庭补助支出10.14万元,主要是退休人员经费。 (四)项目支出2,298.70万元,具体包括: 1.机关后勤工作事务2,098.40万元,主要用于:食堂外包、电量节能费、班车及公务租 车费、物业配套维护费、自行采购经费、社区后勤保障经费、印刷费、固定资产定期淸理工 作经费、应急保障费、绩效奖、综合管理工作经费、食堂经费、房租 2.财务管理工作事务195.80万元,主要用于:外包服务经费、设备购置经费、财会业务 工作经费、工程审计工作经费。 3.严控类项目4.50万元,主要用于:公务接待费 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算3,560万元,包括人员支出1,003.65 万元、公用支出28.06万元、对个人和家庭的补助支出13.71万元、项目支出2,515.02万 (一)人员支出1,003.65万元,主要是在职人员工资福利支出 (二)公用支出28.06万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费 (三)对个人和家庭补助支出13.71万元,主要是退休人员经费
4 23.计生办工作事务 51.06 万元，主要用于:特殊家庭扶助金、计生工作等。 24.财政专项资金 350.00 万元，主要用于:扶贫工作经费（河源）、扶贫工作经费（广 西巴马）、安全生产专项资金等。 25.集体资产工作事务 6,155.77 万元，主要用于:生态保护补偿工作经费、下沙片区社 保费、各社区股份公司管理工作经费、社区绩效核审计、购买服务（物管员）、社工经费、 核电搬迁村民补助、下沙片区物业费补助等。 26.预算准备金 844.83 万元，主要用于:主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开 支。 27.司法工作事务 203.10 万元，主要用于:法律购买服务经费、人民调解及社会建设工 作、普法工作等。 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心预算 4,178.58 万元，包括人员支出 693.01 万元、公用支出 1,176.73 万元、对个人和家庭的补助支出 10.14 万元、项目支出 2,298.70 万元。 （一）人员支出 693.01 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 1,176.73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、 车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 10.14 万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出 2,298.70 万元，具体包括： 1.机关后勤工作事务 2,098.40 万元，主要用于:食堂外包、电量节能费、班车及公务租 车费、物业配套维护费、自行采购经费、社区后勤保障经费、印刷费、固定资产定期清理工 作经费、应急保障费、绩效奖、综合管理工作经费、食堂经费、房租。 2.财务管理工作事务 195.80 万元，主要用于:外包服务经费、设备购置经费、财会业务 工作经费、工程审计工作经费。 3.严控类项目 4.50 万元，主要用于：公务接待费。 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算 3,560 万元，包括人员支出 1,003.65 万元、公用支出 28.06 万元、对个人和家庭的补助支出 13.71 万元、项目支出 2,515.02 万 元。 （一）人员支出 1,003.65 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 28.06 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 13.71 万元，主要是退休人员经费
(四)项目支出2,515.02万元,具体包括 1.公共事业工作事务481.59万元,主要用于:文化巡查补助和非物质文体传承人经费、 购买服务经费、绩效奖、文体设施物业维护费、综合管理工作经费、文体经费、图书馆经费。 2.农林水务工作事务1,738.43万元,主要用于:国有林地管理工作经费、生态公益林工 作经费、水资源工作经费、动防食安工作经费、农林水务工作事务经费、沙滩管理工作经费、 森林消防中队工作经费、水库管护项目工作经费。 3.严控类项目295.00万元,主要用于购置森林消防车辆 四、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心预算1,005.35万元,包括人员支出352.02 万元、公用支出13.19万元、对个人和家庭的补助支出5.37万元、项目支出634.77万元。 (一)人员支出352.02万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出13.19万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费 (三)对个人和家庭补助支出5.37万元,主要是退休人员经费。 (四)项目支出634.77万元,具体包括:党建服务中心工作事务634.77万元,主要用 于:社康中心房租、社区党群服务中心区级配套运营经费、枢纽型党群服务中心、绩效考核 经费、福利基金、社会建设专项经费、关工委工作经费、老干活动中心经费 五、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心预算6,701.71万元,包括人员支出 890.08万元、公用支出26.84万元、对个人和家庭的补助支出13.12万元、项目支出5,771.67 万元。 (一)人员支出890.08万元,主要是在职人员工资福利支出 (二)公用支出26.84万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出13.12万元,主要是退休人员经费。 (四)项目支出5,771.67万元,具体包括 1.市政工作事务5,436.25万元,主要用于:市政管养维护工作、绿道管养服务经费、LED 路灯改造项目、2020年第一季度花卉景观节点项目、公路清扫保洁、绿地保洁及绿化管养、 水头垃圾填埋场渗滤液处理项目、环卫工作、环卫服务及绿化管养服务项目、垃圾处理项目。 2.社区网格工作事务335.42万元,主要用于:绩效考核经费、社区网格队伍管理经费、 民宿和出租屋管理经费 六、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心预算506.48万元,包括人员支出
5 （四）项目支出 2,515.02 万元，具体包括： 1.公共事业工作事务 481.59 万元，主要用于:文化巡查补助和非物质文体传承人经费、 购买服务经费、绩效奖、文体设施物业维护费、综合管理工作经费、文体经费、图书馆经费。 2.农林水务工作事务 1,738.43 万元，主要用于:国有林地管理工作经费、生态公益林工 作经费、水资源工作经费、动防食安工作经费、农林水务工作事务经费、沙滩管理工作经费、 森林消防中队工作经费、水库管护项目工作经费。 3.严控类项目 295.00 万元，主要用于购置森林消防车辆。 四、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心预算 1,005.35 万元，包括人员支出 352.02 万元、公用支出 13.19 万元、对个人和家庭的补助支出 5.37 万元、项目支出 634.77 万元。 （一）人员支出 352.02 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 13.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 5.37 万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出 634.77 万元，具体包括：党建服务中心工作事务 634.77 万元，主要用 于:社康中心房租、社区党群服务中心区级配套运营经费、枢纽型党群服务中心、绩效考核 经费、福利基金、社会建设专项经费、关工委工作经费、老干活动中心经费。 五、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心预算 6,701.71 万元，包括人员支出 890.08万元、公用支出 26.84 万元、对个人和家庭的补助支出 13.12 万元、项目支出 5,771.67 万元。 （一）人员支出 890.08 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 26.84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 13.12 万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出 5,771.67 万元，具体包括： 1.市政工作事务 5,436.25 万元，主要用于:市政管养维护工作、绿道管养服务经费、LED 路灯改造项目、2020 年第一季度花卉景观节点项目、公路清扫保洁、绿地保洁及绿化管养、 水头垃圾填埋场渗滤液处理项目、环卫工作、环卫服务及绿化管养服务项目、垃圾处理项目。 2.社区网格工作事务 335.42 万元，主要用于:绩效考核经费、社区网格队伍管理经费、 民宿和出租屋管理经费。 六、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心预算 506.48 万元，包括人员支出
377.87万元、公用支出10.98万元、对个人和家庭的补助支出5.37万元、项目支出112.26 万元。 (一)人员支出378万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出11万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出5万元,主要是退休人员经费。 (四)项目支出112.26万元,具体包括:城市更新和土地房屋征收工作事务112.26 万元,主要用于:绩效考核、城市更新和土地房屋征收工作事务 七、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站预算1,000.56万元,包括公用支出17.00 万元、项目支出983.56万元。 (一)公用支出17.00万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费 (二)项目支出983.56万元,具体包括:社区工作事务983.56万元,主要用于:民生 微实事专项经费、消防经费、党建履职经费、党务经费、综合事务经费、编外人员经费、社 区管理经费、设备购置 八、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站预算978.58万元,包括公用支出22.68万 元、项目支出955.90万元。 (一)公用支出22.68万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费 (二)项目支出95.90万元,具体包括:社区工作事务955.90万元,主要用于:设备 购置、社区管理经费、民生微实事专项经费、党务经费、编外人员经费、消防经费、综合事 务经费、党建履职经费。 九、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站预算650.93万元,包括公用支出11.00万 元、项目支出639.93万元。 (一)公用支出11万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 (二)项目支出639.93万元,具体包括:社区工作事务639.93万元,主要用于:社区 管理经费、民生微实事专项经费、书记履职经费、设备采购、消防经费、编外人员管理经费、 党务经费、综合事务经费 十、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站
6 377.87 万元、公用支出 10.98 万元、对个人和家庭的补助支出 5.37 万元、项目支出 112.26 万元。 （一）人员支出 378 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出 112.26 万元，具体包括：城市更新和土地房屋征收工作事务 112.26 万元，主要用于:绩效考核、城市更新和土地房屋征收工作事务。 七、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站预算 1,000.56 万元，包括公用支出 17.00 万元、项目支出 983.56 万元。 （一）公用支出 17.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 983.56 万元，具体包括：社区工作事务 983.56 万元，主要用于:民生 微实事专项经费、消防经费、党建履职经费、党务经费、综合事务经费、编外人员经费、社 区管理经费、设备购置。 八、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站预算 978.58 万元，包括公用支出 22.68 万 元、项目支出 955.90 万元。 （一）公用支出 22.68 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 955.90 万元，具体包括：社区工作事务 955.90 万元，主要用于:设备 购置、社区管理经费、民生微实事专项经费、党务经费、编外人员经费、消防经费、综合事 务经费、党建履职经费。 九、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站预算 650.93 万元，包括公用支出 11.00 万 元、项目支出 639.93 万元。 （一）公用支出 11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 639.93 万元，具体包括：社区工作事务 639.93 万元，主要用于:社区 管理经费、民生微实事专项经费、书记履职经费、设备采购、消防经费、编外人员管理经费、 党务经费、综合事务经费。 十、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站预算702.54万元,包括公用支出5.00万元、 项目支出697.54万元。 (一)公用支出5.00万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 (二)项目支出697.54万元,具体包括:社区工作事务697.54万元,主要用于:消防 经费、编外人员经费、民生微实事专项经费、设备购置、综合事务经费、社区管理经费、党 建履职经费、党务经费 十一、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站预算756.69万元,包括公用支出16.80万 元项目支出739.89万元。 (一)公用支出16.80万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 (二)项目支出739.89万元,具体包括:社区工作事务739.89万元,主要用于:消防 经费、党务经费、社区管理经费、民生微实事专项经费、党建履职经费、编外人员经费、综 合事务经费。 十二、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站预算737.10万元,包括公用支出7.43万元、 项目支出729.67万元。 (一)公用支出7万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 (二)项目支出729.67万元,具体包括:社区工作事务729.67万元,主要用于:社区 管理经费、党建履职工作经费、消防经费、编外人员经费、民生微实事专项经费、社区综合 事务经费、党务经费。 十三、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站预算638.20万元,包括公用支出5.22万元 项目支出632.98万元 (一)公用支出5.22万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费 (二)项目支出632.98万元,具体包括:社区工作事务632.98万元,主要用于:消防 经费、社区管理经费、编外人员经费、党务经费、综合事务经费、党建履职经费、民生微实 事专项经费 第四部分政府采购预算情况
7 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站预算702.54万元，包括公用支出5.00万元、 项目支出 697.54 万元。 （一）公用支出 5.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 697.54 万元，具体包括：社区工作事务 697.54 万元，主要用于:消防 经费、编外人员经费、民生微实事专项经费、设备购置、综合事务经费、社区管理经费、党 建履职经费、党务经费。 十一、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站预算 756.69 万元，包括公用支出 16.80 万 元项目支出 739.89 万元。 （一）公用支出 16.80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 739.89 万元，具体包括：社区工作事务 739.89 万元，主要用于:消防 经费、党务经费、社区管理经费、民生微实事专项经费、党建履职经费、编外人员经费、综 合事务经费。 十二、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站预算737.10万元，包括公用支出7.43万元、 项目支出 729.67 万元。 （一）公用支出 7 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 729.67 万元，具体包括：社区工作事务 729.67 万元，主要用于:社区 管理经费、党建履职工作经费、消防经费、编外人员经费、民生微实事专项经费、社区综合 事务经费、党务经费。 十三、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站预算638.20万元，包括公用支出5.22万元、 项目支出 632.98 万元。 （一）公用支出 5.22 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 632.98 万元，具体包括：社区工作事务 632.98 万元，主要用于:消防 经费、社区管理经费、编外人员经费、党务经费、综合事务经费、党建履职经费、民生微实 事专项经费。 第四部分 政府采购预算情况
深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入2020年部门预算共计1,029.18万元,其 中:政府采购货物预算97.84万元、政府采购服务预算931.34万元。 第五部分“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支单位包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中 心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中 心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发 展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共13家基层单位 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2020年“三公”经费财政拨款预算512.85万元,比2019年“三公”经费财政拨款预 算减少594.65万元。 1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元,与上年预算数持平。为进一步规范因 公出国(境)经费管理,大鹏新区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,根据因公出 国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位2020年因公出国(境)经费预算数为 零,在实际执行中根据计划据实调配 2公务接待费。2020年预算数4.50万元,比2019年减少0.5万元。 3公务用车购量和运行维护费。2020年预算数508.35万元,比2019年减少594.15万 元,其中:公务用车购置费2020年预算数338.25万元,比2019年预算数减少531.75万元 公务用车运行维护费2020年预算数170.10万元,比2019年预算数减少62.40万元,为贯 彻落实过“紧日子”要求,大力压减公务用车运行维护费 第六部分部门预算绩效管理情况 实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市大鹏新区大 鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共
8 深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1,029.18 万元，其 中：政府采购货物预算 97.84 万元、政府采购服务预算 931.34 万元。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支单位包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中 心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中 心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发 展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共 13 家基层单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算 512.85 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预 算减少 594.65 万元。 1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与上年预算数持平。为进一步规范因 公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出 国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 零，在实际执行中根据计划据实调配。 2 公务接待费。2020 年预算数 4.50 万元，比 2019 年减少 0.5 万元。 3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 508.35 万元,比 2019 年减少 594.15 万 元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 338.25 万元，比 2019 年预算数减少 531.75 万元； 公务用车运行维护费 2020 年预算数 170.10 万元，比 2019 年预算数减少 62.40 万元，为贯 彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大 鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共
事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格 管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办 事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处岭澳社区工作站共13家基层单位,均要编制整体支出绩效目标,在次年6月底前开展 部门整体绩效自评,形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设 置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在 年度预算执行完毕或项目完成后,于次年6月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩 效评价,形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目 实施重点绩效评价。 第七部分其他需要说明情况 机关运行经费 2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处机关运行经费财政拨款预算1,679.73万元,比2019 年预算减少193.27万元,减少10%。主要是1.公务车运行费用标准降低;2.水电费、邮电 费进一步压减 二、国有资产占有使用情况 截至2020年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆42辆,其中:一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车13辆。单位价值50万以上通用设备2台 (套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 2020年部门预算安排购置特种专业技术用车1辆。安排购置价值50万以上通用设备 1台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 三、其他 (一)2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算政府性基金预算支出4,430.57万元, 比2019年预算减少3,614.43万元,减少45%。主要是:国土基金、小型基建、城市环境品质 提升专项经费减少。 (二)因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差
9 事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格 管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办 事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处岭澳社区工作站共 13 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展 部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020 年深圳市大鹏新区大鹏办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设 置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在 年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 6 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩 效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目 实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2020 年深圳市大鹏新区大鹏办事处机关运行经费财政拨款预算 1,679.73 万元，比 2019 年预算减少 193.27 万元，减少 10%。主要是 1.公务车运行费用标准降低；2.水电费、邮电 费进一步压减。 二、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 13 辆。单位价值 50 万以上通用设备 2 台 （套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置特种专业技术用车 1 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。 三、其他 （一）2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算政府性基金预算支出4,430.57万元， 比2019年预算减少3,614.43万元，减少45%。主要是：国土基金、小型基建、城市环境品质 提升专项经费减少。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差
第八部分名词解释 般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金 、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出 四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基 本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用
10 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用