2020年广东省深圳市统计局部门预算.pdf_大学文库

2020年深圳市统计局部门预算第一部分部门概况、主要职能深圳市统计局主要职能是贯彻执行国家和省、市有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并依法监督检査有关执行情况,査处统计违法行为。起草统计地方性法规、规章草案:组织和协调全市统计工作,保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。依法管理全市统计调査项目,建立统计资料的保存、管理制度。指导各区、各部门的统计工作,加强统计基层基础建设;组织实施全市国民经济核算制度,开展全市及各区地区生产总值核算工作;组织实施国家统一部署的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查工作; 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、其他服务业等统计调査工作;组织实施能源、投资、科技、人口、劳动工资、文化、人才资源、金融业等统计调査工作;综合整理和提供地质勘査、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、财政预算、环境等全市性基本统计资料;收集、汇总、整理和管理全市国民经济、社会科技和资源环境等统计资料,进行统计分析。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计资料和咨询建议,依法向社会提供统计资料:协助管理各区统计局局长和副局长。指导全市统计专业技术队伍建i 开展统计教育和培训工作。协助组织管理全市统计专业技术资格考试、职务评聘;建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,指导各区、各部门统计数据库和网络的基本标准运行规则的实施工作;完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务二、机构编制及交通工具情况市统计局系统包括市统计局本级、市统计数据管理中心、市统计普查中心共3家基层单位。系统行政编制总数60人,实有在编人数50人;事业编制总数39人,实有在编人数32 人:离休1人,退休47人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)10人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人,具体如下: 1.市统计局本级行政编制数60人,实有在编人数50人;事业编制数0人,实有在编人数0人;离休1人,退休37人:从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)5人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。 2.市统计数据管理中心行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数25人,实有在编人数19人;离休0人,退休9人:从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0人从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编

1 2020 年深圳市统计局部门预算第一部分部门概况一、主要职能深圳市统计局主要职能是贯彻执行国家和省、市有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，并依法监督检查有关执行情况，查处统计违法行为。起草统计地方性法规、规章草案；组织和协调全市统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。依法管理全市统计调查项目, 建立统计资料的保存、管理制度。指导各区、各部门的统计工作，加强统计基层基础建设；组织实施全市国民经济核算制度，开展全市及各区地区生产总值核算工作；组织实施国家统一部署的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查工作；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、其他服务业等统计调查工作；组织实施能源、投资、科技、人口、劳动工资、文化、人才资源、金融业等统计调查工作；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、财政预算、环境等全市性基本统计资料；收集、汇总、整理和管理全市国民经济、社会科技和资源环境等统计资料，进行统计分析。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计资料和咨询建议，依法向社会提供统计资料；协助管理各区统计局局长和副局长。指导全市统计专业技术队伍建设，开展统计教育和培训工作。协助组织管理全市统计专业技术资格考试、职务评聘；建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导各区、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则的实施工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。二、机构编制及交通工具情况市统计局系统包括市统计局本级、市统计数据管理中心、市统计普查中心共 3 家基层单位。系统行政编制总数 60 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 39 人，实有在编人数 32 人；离休 1 人，退休 47 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人，具体如下： 1.市统计局本级行政编制数 60 人，实有在编人数 50 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 37 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。 2.市统计数据管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 25 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编

车辆。 3.市统计普查中心行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数14人,实有在编人数13人:离休0人,退休1人:从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)5人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,均为定编车辆。、2020年主要工作目标市统计局系统2020年主要工作目标包括:1.高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九届四中全会精神,深入落实市委六届十三次全会精神,紧紧围绕市委和市政府中心工作要求,全面提升统计能力,充分发挥统计职能,不断深化统计改革创新;2.认真做好第七次全国人口普查工作,全面提供全市人口数量及结构等,为市委市政府制定国民经济和社会发展规划提供可靠人口数据:3.深入推进统计信息化建设,切实提高统计数据质量和服务水平,为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供坚强的统计保障 4.到2020年底,统计数据质量得到进一步夯实,统计监测预警的及时性和有效性得到进步提升;5.智慧统计服务平台初步投入使用,带动一批国家级、省级统计改革创新试点落地深圳统计先行示范作用更加凸显,为国家统计方法制度改革创新输送一批经验和成果。第二部分部门预算收支总体情况 2020年市统计局部门预算收入8,4172万元,比2019年增加1,656万元,增长24%。其中:财政预算拨款8,472万元 2020年市统计局部门预算支出8,472万元,比2019年增加1,656万元,增长24%。其中:人员支出3,746万元、公用支出267万元、对个人和家庭的补助支出467万元、项目支出3992万元。预算收支增加主要原因说明:新增第七次全国人口普查项目经费导致收支增加。第三部分部门预算支出具体情况市统计局本级市统计局本级预算6,704万元,包括人员支出2,313万元、公用支出205万元、对个人和家庭的补助支出372万元、项目支出3,814万元 (一)人员支出2,313万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出205万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费

2 车辆。 3.市统计普查中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，均为定编车辆。三、2020 年主要工作目标市统计局系统 2020 年主要工作目标包括：1.高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九届四中全会精神，深入落实市委六届十三次全会精神，紧紧围绕市委和市政府中心工作要求，全面提升统计能力，充分发挥统计职能，不断深化统计改革创新；2.认真做好第七次全国人口普查工作，全面提供全市人口数量及结构等，为市委市政府制定国民经济和社会发展规划提供可靠人口数据；3.深入推进统计信息化建设，切实提高统计数据质量和服务水平，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供坚强的统计保障； 4.到 2020 年底，统计数据质量得到进一步夯实，统计监测预警的及时性和有效性得到进一步提升；5.智慧统计服务平台初步投入使用，带动一批国家级、省级统计改革创新试点落地，深圳统计先行示范作用更加凸显，为国家统计方法制度改革创新输送一批经验和成果。第二部分部门预算收支总体情况 2020 年市统计局部门预算收入 8,472 万元，比 2019 年增加 1,656 万元，增长 24%。其中：财政预算拨款 8,472 万元。 2020 年市统计局部门预算支出 8,472 万元，比 2019 年增加 1,656 万元，增长 24%。其中：人员支出 3,746 万元、公用支出 267 万元、对个人和家庭的补助支出 467 万元、项目支出 3992 万元。预算收支增加主要原因说明：新增第七次全国人口普查项目经费导致收支增加。第三部分部门预算支出具体情况一、市统计局本级市统计局本级预算 6,704 万元，包括人员支出 2,313 万元、公用支出 205 万元、对个人和家庭的补助支出 372 万元、项目支出 3,814 万元。（一）人员支出 2,313 万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 205 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费

(三)对个人和家庭补助支出372万元,主要是离退休人员经费支出。 (四)项目支出3,814万元,具体包括: 1.统计调查业务3,176万元,主要用于组织实施农业、工业、建筑业、批零住餐业、房地产业、交通运输、重点服务业等行业,以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、资源、环境、信息化等领域各项常规统计调査业务、专项统计调査业务及普査业务。 2.统计管理业务514万元,主要用于统计网站,统计直报系统等信息化系统建设和维护开展统计法制宣传教育,加大统计执法力度,营造良好的网上直报环境,确保企业独立报送真实的统计数据及组织实施编印统计月报、季报、年报统计数据资料,进一步充实完善统计年鉴、宏观经济月报、统计概要、统计公报等资料,加强统计监测预警工作等 3.综合管理30万元,主要用于扶贫工作。 4.严控类项目14万元,主要用于公务接待及公务用车运行维护。 5.预算准备金80万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。二、市统计数据管理中心市统计数据管理中心预算1,061万元,包括人员支出798万元、公用支出34万元、对个人和家庭的补助支出76万元、项目支出153万元 (一)人员支出798万元,主要是在职人员工资福利支出 (二)公用支出34万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出76万元,主要是离退休人员经费支出。 (四)项目支出153万元,其中统计管理业务150万元,主要用于各专业统计报表及其他统计资料的管理支出;严控类项目3万元,主要用于公务用车运行维护。三、市统计普查中心市统计普查中心预算707万元,包括人员支出635万元、公用支出28万元、对个人和家庭的补助支出19万元、项目支出25万元。 (一)人员支出635万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出28万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费 (三)对个人和家庭补助支出19万元,主要是离退休人员经费支出 (四)项目支出25万元,其中统计调査业务25万元,主要用于统计信息的横向和纵向业务联系、全市基本单位名录库系统的管理、更新及维护工作。第四部分政府采购预算情况

3 （三）对个人和家庭补助支出 372 万元，主要是离退休人员经费支出。（四）项目支出 3,814 万元，具体包括： 1.统计调查业务 3,176 万元，主要用于组织实施农业、工业、建筑业、批零住餐业、房地产业、交通运输、重点服务业等行业，以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、资源、环境、信息化等领域各项常规统计调查业务、专项统计调查业务及普查业务。 2.统计管理业务 514 万元，主要用于统计网站，统计直报系统等信息化系统建设和维护，开展统计法制宣传教育，加大统计执法力度，营造良好的网上直报环境，确保企业独立报送真实的统计数据及组织实施编印统计月报、季报、年报统计数据资料，进一步充实完善统计年鉴、宏观经济月报、统计概要、统计公报等资料，加强统计监测预警工作等。 3.综合管理 30 万元，主要用于扶贫工作。 4.严控类项目 14 万元，主要用于公务接待及公务用车运行维护。 5.预算准备金 80 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。二、市统计数据管理中心市统计数据管理中心预算 1,061 万元，包括人员支出 798 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 153 万元。（一）人员支出 798 万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 34 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出 76 万元，主要是离退休人员经费支出。（四）项目支出 153 万元，其中统计管理业务 150 万元，主要用于各专业统计报表及其他统计资料的管理支出；严控类项目 3 万元，主要用于公务用车运行维护。三、市统计普查中心市统计普查中心预算 707 万元，包括人员支出 635 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 25 万元。（一）人员支出 635 万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 28 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要是离退休人员经费支出。（四）项目支出 25 万元，其中统计调查业务 25 万元，主要用于统计信息的横向和纵向业务联系、全市基本单位名录库系统的管理、更新及维护工作。第四部分政府采购预算情况

市统计局政府采购项目纳入2020年部门预算共计46万元,均为2020年当年政府采购项目指标,具体是货物采购46万元第五部分“三公”经费财政拨款预算情况 “三公”经费的单位范围市统计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和2个下属事业单位。 “三公”经费财政拨款预算情况说明 2020年“三公”经费财政拨款预算40万元,与2019年“三公”经费财政拨款预算数持平。 1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。 2公务接待费。2020年预算数14万元,与2019年预算数持平。主要用于局本级及两个直属事业单位上级部门、外市统计部门来深公务等按公务接待规定的接待支出。 3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数26万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,与2019年预算数持平;公务用车运行维护费2020年预算数26万元,与2019年预算数持平。主要用于局本级及两个直属事业单位5辆公务车运行及维护支出。第六部分部门预算绩效管理情况实施部门预算绩效管理的单位范围市统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市统计局本级、市统计数据管理中心、市统计普查中心共3家基层单位。均要编制整体支出绩效目标,在次年3月底前开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报市送财政部门备案。实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020年市统计局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价第七部分其他需要说明情况

4 市统计局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 46 万元，均为 2020 年当年政府采购项目指标，具体是货物采购 46 万元。第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费的单位范围市统计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和2个下属事业单位。二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2020年“三公”经费财政拨款预算40万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算数持平。 1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2020年预算数14万元，与2019年预算数持平。主要用于局本级及两个直属事业单位上级部门、外市统计部门来深公务等按公务接待规定的接待支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数26万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数26万元，与2019年预算数持平。主要用于局本级及两个直属事业单位5辆公务车运行及维护支出。第六部分部门预算绩效管理情况一、实施部门预算绩效管理的单位范围市统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市统计局本级、市统计数据管理中心、市统计普查中心共 3 家基层单位。均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020 年市统计局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。第七部分其他需要说明情况

机关运行经费 2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算205万元,比2019年预算减少73万元下降26%。主要是物业管理费预算减少、国有资产占有使用情况 2019年,本部门所属预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备1台 (套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 2020年,部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值 100万元以上专用设备0台(套) 、其他本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算第八部分名词解释一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5 一、机关运行经费 2020 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 205 万元，比 2019 年预算减少 73 万元，下降 26%。主要是物业管理费预算减少。二、国有资产占有使用情况 2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。 2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。三、其他本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。第八部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用