南宁市人民政府地方志编纂办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分:部门概况 、南宁市人民政府地方志编纂办公室主要职责和2019年 主要工作任务 ·1-2 机构设置和部门预算单位构成 、编制现状和人员构成 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 2019年部门收支预算总体情况 4-8 、2019年部门财政拨款收支预算情况 8-10 三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情 况 ·10-11 四、其他重要事项情况说明 ·11-12 五、专业名词解释· 12-13
南宁市人民政府地方志编纂办公室 2019 年部门预算及“三公”经费预算 目 录 第一部分：部门概况 一、南宁市人民政府地方志编纂办公室主要职责和 2019 年 主要工作任务 ······························1-2 二、机构设置和部门预算单位构成············2-3 三、编制现状和人员构成····················3-4 第二部分：2019 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019 年部门收支预算总体情况··········4-8 二、2019 年部门财政拨款收支预算情况······8-10 三、2019 年部门预算“三公”经费支出预算情 况······································10-11 四、其他重要事项情况说明················11-12 五、专业名词解释························12-13
南宁市人民政府地方志编纂办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算 第一部分:部门概况 、南宁市人民政府地方志编纂办公室主要职责和2019年主 要工作任务 (一)主要职责 在市地方志编纂委员会的直接领导下,负责全市地方志的组 织编纂、管理、开发利用工作;贯彻落实中国地方志指导小组和 自治区地方志编纂委员会有关地方志工作的方针政策;依据党和 国家的政策、法规,拟定全市地方志编纂的政策、规定及规划, 并组织实施、检查指导和协调监督;制定市志和市级年鉴编纂方 案并组织实施,负责市志、市级年鉴资料征集、编写、审定工作; 对各县(区)、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导,负责县(区) 乡(镇)、村、企事业单位志和各类专业志、部门志、行业志及 综合年鉴的出版审定工作;组织整理旧志,收集、整理各种地情 资料;开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作; 负责新旧地方志书、综合年鉴、家(牒)谱、古籍文献、地情资 料及修志有关的各类资料的收藏管理,提供阅览服务;做好南宁 志库、虛拟方志馆建设及音像等数字化产品制作;负责地方史 资政地情信息的收集、整理和研究,出版地情期刊;负责方志馆 日常开放、管理,组织南宁地情地貌、人文历史、风土民情展示
- 1 - 南宁市人民政府地方志编纂办公室 2019 年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况 一、南宁市人民政府地方志编纂办公室主要职责和 2019 年主 要工作任务 （一）主要职责 在市地方志编纂委员会的直接领导下，负责全市地方志的组 织编纂、管理、开发利用工作；贯彻落实中国地方志指导小组和 自治区地方志编纂委员会有关地方志工作的方针政策；依据党和 国家的政策、法规，拟定全市地方志编纂的政策、规定及规划， 并组织实施、检查指导和协调监督；制定市志和市级年鉴编纂方 案并组织实施，负责市志、市级年鉴资料征集、编写、审定工作； 对各县（区）、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导，负责县（区）、 乡（镇）、村、企事业单位志和各类专业志、部门志、行业志及 综合年鉴的出版审定工作；组织整理旧志，收集、整理各种地情 资料；开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作； 负责新旧地方志书、综合年鉴、家（牒）谱、古籍文献、地情资 料及修志有关的各类资料的收藏管理，提供阅览服务；做好南宁 志库、虚拟方志馆建设及音像等数字化产品制作；负责地方史、 资政地情信息的收集、整理和研究，出版地情期刊；负责方志馆 日常开放、管理，组织南宁地情地貌、人文历史、风土民情展示
组织开展爱祖国、爱家乡情感培育及市情教育;组织对外地情合 作与交流,开展相关专题文化活动等。承办市委、市政府和上级 业务主管部门交办的其他事项。 (二)2019年主要工作任务 1.编纂出版《南宁年鉴》2019年卷 2.编纂出版第二部《南宁市志》(1991-2005) 3.推行南宁市地方志资料年报制度并收集整理地方志编纂资 料 4.编纂出版《南宁通史》 5.建设南宁市地方志网站及“智慧方志”项目 6.编纂出版《南宁地情手册》2019卷 7.编纂出版《南宁新百年图录》(2011-2015) 8.开展南宁市方志馆开馆前馆藏文献收集及展陈工作 机构设置和部门预算单位构成 ()机构设置 1、本级单位和内设机构 南宁市人民政府地方志编纂办公室是行使政府行政职能, 参照国家公务员法管理,全额拨款正处级事业单位。事业单位分 类改革类别为待分类 机构设置:内设5个科室,分为秘书科、年鉴编辑科、志书编审
- 2 - 组织开展爱祖国、爱家乡情感培育及市情教育；组织对外地情合 作与交流，开展相关专题文化活动等。承办市委、市政府和上级 业务主管部门交办的其他事项。 （二）2019 年主要工作任务 1.编纂出版《南宁年鉴》2019 年卷 2.编纂出版第二部《南宁市志》（1991-2005） 3.推行南宁市地方志资料年报制度并收集整理地方志编纂资 料 4.编纂出版《南宁通史》 5.建设南宁市地方志网站及“智慧方志”项目 6.编纂出版《南宁地情手册》2019 卷 7.编纂出版《南宁新百年图录》（2011-2015） 8.开展南宁市方志馆开馆前馆藏文献收集及展陈工作 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 1、本级单位和内设机构 南宁市人民政府地方志编纂办公室是行使政府行政职能， 参照国家公务员法管理，全额拨款正处级事业单位。事业单位分 类改革类别为待分类。 机构设置：内设 5 个科室，分为秘书科、年鉴编辑科、志书编审
科、地情信息科、馆藏资料管理科 2、所属单位 南宁市人民政府地方志编纂办公室为一级主管预算部门无所 属下级预算单位。 (二)部门预算单位构成 1、111南宁市人民政府地方志编纂办公室(一级预算单位) 2、11101南宁市人民政府地方志编纂办公室(二级预算单位) 说明:本部门仅有南宁市人民政府地方志编纂办公室本级一个二 级预算单位 、编制现状和人员构成 (一)编制现状 人员编制和领导职数:参公事业编制19名。其中:主任1 名,副主任2名,内部机构领导职数8名。新人新办法工勤控制 数2名。 (三)人员构成 实有在职人员20人(含工勤控制数人员2人),实行全额预 算管理,预算科目为206类06款01项社会科学研究机构等。其 中:正处级1人,副处级4人,正科级7人,副科级3人,科员1 人,新人新办法工勤控制数人员2人 实有离退休人员11人,实行全额预算管理,预算科目为208
- 3 - 科、地情信息科、馆藏资料管理科。 2、所属单位 南宁市人民政府地方志编纂办公室为一级主管预算部门无所 属下级预算单位。 （二）部门预算单位构成 1、111 南宁市人民政府地方志编纂办公室（一级预算单位） 2、111001 南宁市人民政府地方志编纂办公室（二级预算单位） 说明：本部门仅有南宁市人民政府地方志编纂办公室本级一个二 级预算单位 三、编制现状和人员构成 （一）编制现状 人员编制和领导职数：参公事业编制 19 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，内部机构领导职数 8 名。新人新办法工勤控制 数 2 名。 （三）人员构成 实有在职人员 20 人（含工勤控制数人员 2 人），实行全额预 算管理，预算科目为 206 类 06 款 01 项社会科学研究机构等。其 中：正处级 1 人，副处级 4 人，正科级 7 人，副科级 3 人，科员 1 人，新人新办法工勤控制数人员 2 人。 实有离退休人员 11 人，实行全额预算管理，预算科目为 208
类05款01项其他行政单位离退经费等。其中:离休1人为副处 级干部;退休9人,其中:正处3人,副处级1人,正科级4人, 副科级1人。 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 、2019年部门收支预算总体情况 (一)2019年部门收入预算总体情况 2019年当年收入预算按支出功能分类科目划分,共分为2类, 其中 2019年收入总预算870.32万元,同比减少206.23万元,下 降_19.16%。 般公共财政预算拨款870.32万元,同比减少206.23万元, 下降19.16%。其中:经费拨款870.32万元,同比减少196.23万 元,减少18.40%,收入减少的主要原因是2019年专项项目中安排 的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要工作在 2018年已完成,同比减少58万,下降40.76%;编纂出版《南宁 通史》项目相对2018年减少76.80万元,下降40%;编纂出版《新 百年图录》项目相对2018年减少19.20万元,下降56.14%;2019 年相对2018年剔除全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培 训班项目、地方志工作调研地情调研专项经费2个专项。; 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,较上 年减少10万元,下降100%。我办将继续倡导节约,反对铺张浪费
- 4 - 类 05 款 01 项其他行政单位离退经费等。其中：离休 1 人为副处 级干部；退休 9 人，其中：正处 3 人，副处级 1 人，正科级 4 人， 副科级 1 人。 第二部分：2019 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019 年部门收支预算总体情况 （一）2019 年部门收入预算总体情况 2019 年当年收入预算按支出功能分类科目划分，共分为 2 类， 其中： 2019 年收入总预算 870.32 万元，同比减少 206.23 万元，下 降 19.16%。 一般公共财政预算拨款 870.32 万元，同比减少 206.23 万元， 下降 19.16%。其中：经费拨款 870.32 万元，同比减少 196.23 万 元，减少 18.40%，收入减少的主要原因是 2019 年专项项目中安排 的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要工作在 2018 年已完成，同比减少 58 万，下降 40.76%；编纂出版《南宁 通史》项目相对 2018 年减少 76.80 万元，下降 40%；编纂出版《新 百年图录》项目相对 2018 年减少 19.20 万元，下降 56.14%；2019 年相对 2018 年剔除全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培 训班项目、地方志工作调研地情调研专项经费 2 个专项。； 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，较上 年减少 10 万元，下降 100%。我办将继续倡导节约，反对铺张浪费
积极贯彻落实中央八项规定,进一步压缩经费,节约开支 (二)2019年部门支出预算总体情况 12019年当年支出预算870.32万元,基本支出397.54万元, 占支出总预算的45.68%,同比减少56,77万元,下降12.50%; 项目支出472.78万元,占支出总预算的54.32%,同比减少149,46 万元,下降_24.02%。其中,专项项目支出472.78万元,占支出 总预算的54.32%,同比减少149.46万元,下降_24,02%,补助县 区支出0万元。 按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中 206类06款01项社会科学研究机构科目296.84万元,占支 出总预算的_34.12%,同比增加_75.76万元,增长34.27%,支 出增加的主要原因是职工工资增加,导致社保、公用经费计提基 数增加等综合原因。 206类06款02项社会科学研究科目472.78万元,占支出总 预算的54,32%,同比减少149,46万元,下降_24,02%,支出减 少的主要原因是2019年专项项目中安排的编纂出版第二部《南宁 市志》项目因印刷、出版等主要工作在2018年已完成,相对2018 年减少58万,下降40.76%;编纂出版《南宁通史》项目相对2018 年减少76.8万元,下降40%;编纂出版《新百年图录》项目相对 2018年减少19.20万元,下降56.14%;2019年相对2018年剔除 全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班项目、地方志
- 5 - 积极贯彻落实中央八项规定，进一步压缩经费，节约开支。 （二）2019 年部门支出预算总体情况 1.2019 年当年支出预算 870.32 万元，基本支出 397.54 万元， 占支出总预算的 45.68 %，同比减少 56.77 万元，下降 12.50%； 项目支出 472.78 万元，占支出总预算的 54.32 %，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %。其中，专项项目支出 472.78 万元，占支出 总预算的 54.32%，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %，补助县 区支出 0 万元。 按支出功能分类科目划分，共分为 8 类，其中： 206 类 06 款 01 项社会科学研究机构科目 296.84 万元，占支 出总预算的 34.12 %，同比增加 75.76 万元，增长 34.27 %，支 出增加的主要原因是职工工资增加，导致社保、公用经费计提基 数增加等综合原因。 206 类 06 款 02 项社会科学研究科目 472.78 万元，占支出总 预算的 54.32 %，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %，支出减 少的主要原因是 2019 年专项项目中安排的编纂出版第二部《南宁 市志》项目因印刷、出版等主要工作在 2018 年已完成，相对 2018 年减少 58 万，下降 40.76%；编纂出版《南宁通史》项目相对 2018 年减少 76.8 万元，下降 40%；编纂出版《新百年图录》项目相对 2018 年减少 19.20 万元，下降 56.14%；2019 年相对 2018 年剔除 全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班项目、地方志
工作调研地情调研专项经费2个专项。我办厉行节约,2019年纳 入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,较上年减少 10万元,下降100% 208类05款01项归口管理的行政单位离退休科目13.35万元, 占支出总预算的1.53%,同比减少68.36万元,减少83,66%。支 出减少的主要原因是退休人员工资由社保部门统一发放,退休费 不在我单位部门预算中编制 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费科目44.87 万元。占支出总预算的5,16%,同比增加10.93万元,增长32,22%, 支出增加的主要原因是职工工资总额增加,养老保险计提基数增 加所致。 210类11款01项行政单位医疗科目16.72万元,占支出总预 算的1.92%,同比增加4,48万元,增长40.74%,增加的主要原因 是职工工资总额増加,城镇职工基本医疗保险计提基数增加所致。 210类11款03项公务员医疗补助科目23万元,占支出总预 算的2.64%。,同比减少60,38万元,减少72,42%,支出减少的 主要原因是支出减少的主要原因是本次部门预算编制更为科学, 计算更为准确。 210类11款99项其他行政事业单位医疗科目不足1万元。 221类02款01项住房公积金科目2.50万元,占支出总预算 的0.29%,同比减少19.56万元,下降88.67%,支出下降的主 要原因是行政事业单位工资结构调整,住房公积金计提数额发生
- 6 - 工作调研地情调研专项经费 2 个专项。我办厉行节约，2019 年纳 入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，较上年减少 10 万元，下降 100%。 208类05款01项归口管理的行政单位离退休科目13.35万元， 占支出总预算的 1.53 %，同比减少 68.36 万元，减少 83.66%。支 出减少的主要原因是退休人员工资由社保部门统一发放，退休费 不在我单位部门预算中编制。 208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费科目 44.87 万元。占支出总预算的 5.16 %，同比增加 10.93 万元，增长 32.22%， 支出增加的主要原因是职工工资总额增加，养老保险计提基数增 加所致。 210 类 11 款 01 项行政单位医疗科目 16.72 万元，占支出总预 算的 1.92%，同比增加 4.48 万元，增长 40.74%，增加的主要原因 是职工工资总额增加，城镇职工基本医疗保险计提基数增加所致。 210 类 11 款 03 项公务员医疗补助科目 23 万元，占支出总预 算的 2.64%。，同比减少 60.38 万元，减少 72.42%，支出减少的 主要原因是支出减少的主要原因是本次部门预算编制更为科学， 计算更为准确。 210 类 11 款 99 项其他行政事业单位医疗科目不足 1 万元。 221 类 02 款 01 项住房公积金科目 2.50 万元，占支出总预算 的 0.29%，同比减少 19.56 万元，下降 88.67 %，支出下降的主 要原因是行政事业单位工资结构调整，住房公积金计提数额发生
变化 2.2019年按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支 出预算,其中 基本支出397,54万元,占支出总预算的45.68%,同比减少 56.77万元,下降13.21%;支出减少的主要原因是退休人员工资 由社保部门统一发放,退休费不在我单位部门预算中编制;本次 部门预算编制更为科学,计算更为准确。其中: (1)工资福利支出预算_315.52万元,占基本支出预算的 79.37%,同比增加_1.34万元,增长0.43%,支出增加的主要原因 是人员工资増加,2019年将预发绩效部分编入部门预算等综合原 因所致。 (2)商品和服务支出预算58.03万元,占基本支出预算的 14.60%,同比增加3万元,增长545%。支出增加的主要原因是 2019年公用经费计提基数提高所致 (3)对个人和家庭的补助支出预算23.98万元,占基本支 出预算的6,03%。支出增加的主要原因是2019年将通讯补贴列 入对个人和家庭的补助科目 项目支出472,78万元,占支出总预算的54,32%,同比减少 149,46万元,下降_24,02%。减少的主要原因是2019年专项项目 中安排的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要 工作在2018年已完成,预算金额同比减少58万,下降40.76%;
- 7 - 变化。 2. 2019 年按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支 出预算，其中： 基本支出 397.54 万元，占支出总预算的 45.68 %，同比减少 56.77 万元，下降 13.21%；支出减少的主要原因是退休人员工资 由社保部门统一发放，退休费不在我单位部门预算中编制；本次 部门预算编制更为科学，计算更为准确。其中： （1）工资福利支出预算 315.52 万元，占基本支出预算的 79.37%，同比增加 1.34 万元，增长 0.43%，支出增加的主要原因 是人员工资增加，2019 年将预发绩效部分编入部门预算等综合原 因所致。 （2）商品和服务支出预算 58.03 万元，占基本支出预算的 14.60%，同比增加 3 万元，增长 5.45%。支出增加的主要原因是 2019 年公用经费计提基数提高所致。 （3）对个人和家庭的补助支出预算 23.98 万元，占基本支 出预算的 6.03 %。支出增加的主要原因是 2019 年将通讯补贴列 入对个人和家庭的补助科目。 项目支出 472.78 万元，占支出总预算的 54.32 %，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %。减少的主要原因是 2019 年专项项目 中安排的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要 工作在 2018 年已完成，预算金额同比减少 58 万，下降 40.76%；
编纂出版《南宁通史》项目2018年已付款合同款总额40%,预算 金额同比减少76、80万元,下降40%;编纂出版《新百年图录 2011-2015》项目在2018年已完成出版等主要工作,预算金额同 比减少19,20万元,下降56,14‰%;2019年相对2018年剔除全市 地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班项目、地方志工作 调研地情调研专项经费2个专项,合计15万元。我办厉行节约, 2019年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金_0万元,较 上年减少10万元,下降100% (三)2019年部门预算收支增减变化情况说明 结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的 增减变动主要原因进行说明 2019年一般公共财政预算拨款870.32万元,同比减少206,23 万元,减少19.16%。其中:经费拨款870.32万元,同比减少196.23 万元,减少18.40%,收入减少的主要原因是2019年专项项目中安 排的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要工作 在2018年已完成,同比减少58万,下降40.76%;编纂出版《南 宁通史》项目相对2018年减少76.80万元,下降40%;编纂出版 《新百年图录》项目相对2018年减少19.20万元,下降56.14‰%; 2019年相对2018年剔除全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人 员培训班项目、地方志工作调研地情调研专项经费2个专项。我 办厉行节约,2019年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资
- 8 - 编纂出版《南宁通史》项目 2018 年已付款合同款总额 40%，预算 金额同比减少 76.80 万元，下降 40%；编纂出版《新百年图录 2011-2015》项目在 2018 年已完成出版等主要工作，预算金额同 比减少 19.20 万元，下降 56.14%；2019 年相对 2018 年剔除全市 地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班项目、地方志工作 调研地情调研专项经费 2 个专项，合计 15 万元。我办厉行节约， 2019 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，较 上年减少 10 万元，下降 100%。 （三）2019 年部门预算收支增减变化情况说明 结合 2018 年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的 增减变动主要原因进行说明。 2019 年一般公共财政预算拨款 870.32 万元，同比减少 206.23 万元，减少 19.16%。其中：经费拨款 870.32 万元，同比减少 196.23 万元，减少 18.40%，收入减少的主要原因是 2019 年专项项目中安 排的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要工作 在 2018 年已完成，同比减少 58 万，下降 40.76%；编纂出版《南 宁通史》项目相对 2018 年减少 76.80 万元，下降 40%；编纂出版 《新百年图录》项目相对 2018 年减少 19.20 万元，下降 56.14%； 2019 年相对 2018 年剔除全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人 员培训班项目、地方志工作调研地情调研专项经费 2 个专项。我 办厉行节约，2019 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资
金_0万元,较上年减少10万元,下降100%。本年预算与上年度 安排对比减少。 需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算 和所属单位预算 二、2019年部门财政拨款收支预算情况 (一)2019年部门财政拨款收入预算情况 2019年部门财政拨款收入预算870.32万元,其中:一般公共 预算收入预算87032万元,政府性基金预算收入预算0万元,国 有资本经菅预算收入预算0万元 说明:本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资 本经营预算收入预算 (二)2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年部门财政拨款收入预算870.32万元,其中:一般公共 预算收入预算87032万元,政府性基金预算收入预算0万元,国 有资本经营预算收入预算0万元。具体支出预算如下: 206类06款01项社会科学研究机构科目296.84万元,占支 出总预算的34.12%,同比增加_75,76万元,增长34,27%,支 出增加的主要原因是职工工资增加,导致社保、公用经费计提基 数增加等综合原因。 206类06款02项社会科学研究科目472.78万元,占支出总 预算的54,32%,同比减少149,46万元,下降_24.02%,支出减 少的主要原因是2019年专项项目中安排的编纂出版第二部《南宁
- 9 - 金 0 万元，较上年减少 10 万元，下降 100%。本年预算与上年度 安排对比减少。 需要说明的是：本部门 2019 年部门收支预算需汇总本级预算 和所属单位预算。 二、2019 年部门财政拨款收支预算情况 （一）2019 年部门财政拨款收入预算情况 2019 年部门财政拨款收入预算 870.32 万元，其中：一般公共 预算收入预算 870.32 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国 有资本经营预算收入预算 0 万元。 说明：本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资 本经营预算收入预算。 （二）2019 年部门财政拨款支出预算情况 2019 年部门财政拨款收入预算 870.32 万元，其中：一般公共 预算收入预算 870.32 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国 有资本经营预算收入预算 0 万元。具体支出预算如下： 206 类 06 款 01 项社会科学研究机构科目 296.84 万元，占支 出总预算的 34.12 %，同比增加 75.76 万元，增长 34.27 %，支 出增加的主要原因是职工工资增加，导致社保、公用经费计提基 数增加等综合原因。 206 类 06 款 02 项社会科学研究科目 472.78 万元，占支出总 预算的 54.32 %，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %，支出减 少的主要原因是 2019 年专项项目中安排的编纂出版第二部《南宁