上海市2020年市级单位预算

上海市2020年市级单位预算 预算单位:上海市交通发展研究中心

上海市2020年市级单位预算 预算单位：上海市交通发展研究中心

目录 单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1.2020年单位财务收支预算总表 2.2020年单位收入预算总表 3.2020年单位支出预算总表 4.2020年单位财政拨款收支预算总表 5.2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明

目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明

上海市交通发展研究中心主要职能 上海市交通发展研究中心是上海市交通委员会下属事业单位 主要职能包括 1.负责开展本市交通发展战略、重大问题硏究、跟踪开展交通行业管理中热点、难点问题的调査硏究,提出决策咨询意见和建 议;参与本市交通政策、规范和标准的研究与编制 2.负责本市交通規划行政管理的技术服务工作,参与本市综合交通规划及交通专项规划的具体编制,参与综合交通规划及交通专 项规划前期重要政策与课题的硏究,汇总、整合相关交通规划成果 3.负责国内外交通情报信息收集和交通研究基础资料与数据库建设。 4.负责开展本市交通领域的学术交流,组织协调有关交通研究机构的研究工作;编辑出版行业发展报告、年鉴及相关刊物。 5.负责承担市交通委交办的交通宣传方面的事务性工作 6.负责推进交通领域专业技术的开发、储备和应用推广工作。 7.承担本市交通领域专家库的建设、联络和管理工作;承担上海市交通委员会科学技术委员会日常工作。 8.承办上级部门交办的其他事项

上海市交通发展研究中心主要职能 上海市交通发展研究中心是上海市交通委员会下属事业单位。 主要职能包括： 1.负责开展本市交通发展战略、重大问题研究、跟踪开展交通行业管理中热点、难点问题的调查研究，提出决策咨询意见和建 议；参与本市交通政策、规范和标准的研究与编制。 2.负责本市交通规划行政管理的技术服务工作，参与本市综合交通规划及交通专项规划的具体编制，参与综合交通规划及交通专 项规划前期重要政策与课题的研究，汇总、整合相关交通规划成果。 3.负责国内外交通情报信息收集和交通研究基础资料与数据库建设。 4.负责开展本市交通领域的学术交流，组织协调有关交通研究机构的研究工作；编辑出版行业发展报告、年鉴及相关刊物。 5.负责承担市交通委交办的交通宣传方面的事务性工作。 6.负责推进交通领域专业技术的开发、储备和应用推广工作。 7.承担本市交通领域专家库的建设、联络和管理工作； 承担上海市交通委员会科学技术委员会日常工作。 8.承办上级部门交办的其他事项

上海市交通发展研究中心机构设置 上海市交通发展研究中心设10个内设机构,包括:办公室、组织人事科(监察室)、财务科(经营管理科)、交通政策硏究所 (港口航运硏究所)、信息情报硏究所、公用事业硏究所(智能交通硏究所)、交通规划研究所、安全和环境研究所、新闻宣传部 咨询评审部

上海市交通发展研究中心机构设置 上海市交通发展研究中心设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、财务科（经营管理科）、交通政策研究所 （港口航运研究所）、信息情报研究所、公用事业研究所（智能交通研究所）、交通规划研究所、安全和环境研究所、新闻宣传部、 咨询评审部

名词解释 一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划,包括人员经费和公用经费两部分 二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标,在基本支出之外编制的年度支出计划 三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调硏、专项检査以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出:公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出

名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出

2020年单位预算编制说明 2020年,上海市交通发展研究中心预算支出总额为3,440万元,其中:财政拨款支出预算1,618万元,比2019年预算减少496 万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,618万元,比2019年预算减少496万元。财政拨款支出主要内容如 1.“科学技术支出”科目94万元,主要用于单位人员、公用以及科学技术管理事务方面的支出。 2.“社会保障和就业支出”科目164万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支 3.“卫生健康支出”科目62万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出 4.“交通运输支出”科目403万元,主要用于交通港航领域科研经费、课题研究等支出。 5.“住房保障支出”科目46万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

2020年单位预算编制说明 2020年，上海市交通发展研究中心预算支出总额为3,440万元，其中：财政拨款支出预算1,618万元，比2019年预算减少496 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,618万元，比2019年预算减少496万元。财政拨款支出主要内容如 下： 1. “科学技术支出”科目944万元，主要用于单位人员、公用以及科学技术管理事务方面的支出。 2. “社会保障和就业支出”科目164万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。 3. “卫生健康支出”科目62万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。 4. “交通运输支出”科目403万元，主要用于交通港航领域科研经费、课题研究等支出。 5. “住房保障支出”科目46万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

2020年预算单位财务收支预算总表 编制单位:上海市交通发展研究中心 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 、财政拨款收入 16,184,800、科学技术支出 25,886,56812,650,208 2,913,16010,323,200 1.一般公共预算资金16,184,800二、社会保障和就业支出 2,713,304 2,688,504 24,800 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,015,656 1,015,656 事业收入121804四、交通运输支出 4,034,300 4,034.300 、事业单位经营收入 五、住房保障支出 751,776 751,776 四、其他收入 收入总计 支出总计 34,401,60417,106,144 2,913,16014,382,300

单位：元 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 16,184,800 一、科学技术支出 25,886,568 12,650,208 2,913,160 10,323,200 1. 一般公共预算资金 16,184,800 二、社会保障和就业支出 2,713,304 2,688,504 24,800 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 1,015,656 1,015,656 二、事业收入 18,216,804 四、交通运输支出 4,034,300 4,034,300 三、事业单位经营收入 五、住房保障支出 751,776 751,776 四、其他收入 收入总计 34,401,604 支出总计 34,401,604 17,106,144 2,913,160 14,382,300 合计 项目支出 2020年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市交通发展研究中心 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出

2020年预算单位收入预算总表 编制单位:上海市交通发展研究中心 单位:元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计财政拨款收入事业收入事业单位其他收入 经营收入 技术支出 5,886,568 16,449,092 20603 应用研究 886,568 9,437,47616,449,092 0301机构运行 15,886,568 9,437,476 6,449,092 2060302社会公益研究 10,000,000 10,000,000 性社会保障和就业支出 2,713,304 1,075,192 20805 行政事业单位养老支出 2,713,3041,638,1121,075,192 2080502事业单位离退休 111,000 55,500 55,500 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,718,340 1,046,808 671.532 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 859,164 523,404 335.760 其他行政事业单位养老支出 24,800 匣卫生健康支出 1,015,656 616.932 398,724 何政事业单位医疗 2101102事业单位医疗 1,015,656 616.932 398,724 交通运输支出 4,034,300 240|公路水路运输 4,034,300 2140112公路运输管理 4,034,300

单位：元 类 款 项 206 科学技术支出 25,886,568 9,437,476 16,449,092 206 03 应用研究 25,886,568 9,437,476 16,449,092 206 03 01 机构运行 15,886,568 9,437,476 6,449,092 206 03 02 社会公益研究 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 2,713,304 1,638,112 1,075,192 208 05 行政事业单位养老支出 2,713,304 1,638,112 1,075,192 208 05 02 事业单位离退休 111,000 55,500 55,500 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,718,340 1,046,808 671,532 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 859,164 523,404 335,760 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 24,800 12,400 12,400 210 卫生健康支出 1,015,656 616,932 398,724 210 11 行政事业单位医疗 1,015,656 616,932 398,724 210 11 02 事业单位医疗 1,015,656 616,932 398,724 214 交通运输支出 4,034,300 4,034,300 214 01 公路水路运输 4,034,300 4,034,300 214 01 12 公路运输管理 4,034,300 4,034,300 事业单位 经营收入 其他收入 2020年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市交通发展研究中心 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入

收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 住房保障支出 751,776 457.980 293,796 住房改革支出 751,776 457.980 2210201住房公积金 751,776 457.980 293,796 34.401.604 16,184,80018,216,804

类 款 项 事业单位 经营收入 其他收入 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 221 住房保障支出 751,776 457,980 293,796 221 02 住房改革支出 751,776 457,980 293,796 221 02 01 住房公积金 751,776 457,980 293,796 合计 34,401,604 16,184,800 18,216,804

2020年预算单位支出预算总表 编制单位:上海市交通发展研究中心 单位: 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类|款项 科学技术支出 25,886,568 15,563,368 10.323,200 2060 应用研究 25,886,568 15,563,368 10,323,200 2060301机构运行 15,886,568 15,563,368 323,200 2060302社会公益研究 10,000,000 10,000.000 208 社会保障和就业支出 2,713,304 2,688,504 24,800 20805 行政事业单位养老支出 2,713,304 2,688,504 24,800 2080502事业单位离退休 111,000 111,000 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,718,340 1,718,340 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 859,164 2080599其他行政事业单位养老支出 24,800 210 卫生健康支出 1,015,656 1,015,656 21011 行政事业单位医疗 1,015,656 1,015,656 2101102事业单位医疗 1,015,656 1,015,656 214 交通运输支出 4,034,300 4,034,300

单位：元 类 款 项 206 科学技术支出 25,886,568 15,563,368 10,323,200 206 03 应用研究 25,886,568 15,563,368 10,323,200 206 03 01 机构运行 15,886,568 15,563,368 323,200 206 03 02 社会公益研究 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 2,713,304 2,688,504 24,800 208 05 行政事业单位养老支出 2,713,304 2,688,504 24,800 208 05 02 事业单位离退休 111,000 111,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,718,340 1,718,340 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 859,164 859,164 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 24,800 24,800 210 卫生健康支出 1,015,656 1,015,656 210 11 行政事业单位医疗 1,015,656 1,015,656 210 11 02 事业单位医疗 1,015,656 1,015,656 214 交通运输支出 4,034,300 4,034,300 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 2020年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市交通发展研究中心 项目 支出预算 功能分类科目编码