2020年河南省人民政府办公厅预算公开

2020年河南省人民政府办公厅预算公开 目录 第一部分河南省人民政府办公厅概况 、主要职能 部门预算单位构成 第二部分河南省人民政府办公厅2020年部门预算情 况说明 第三部分名词解释 附件:河南省人民政府办公厅2020年部门预算表 部门收支总体情况表 部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、部门(单位)整体绩效目标表 十、部门预算项目绩效目标汇总表

2020 年河南省人民政府办公厅预算公开 目 录 第一部分 河南省人民政府办公厅概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 河南省人民政府办公厅 2020 年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 河南省人民政府办公厅 2020 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、部门（单位）整体绩效目标表 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 河南省人民政府办公厅概况 、河南省人民政府办公厅主要职责 省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常 工作的机构,主要履行下列职责: (一)负责党中央、国务院及省委、省政府重大决策措 施和省政府决定事项贯彻落实情况的督促检查;负责党中 央、国务院及省委、省政府领导同志有关指示批示的督查督 办;负责办理省政府工作范围内的人大代表建议和政协委员 提案工作。 (二)围绕省政府中心工作和省政府领导同志指示,组 织专题调查研究 (三)组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义印 发的公文。 (四)负责省政府会议的组织工作 (五)负责对省政府各部门和各省辖市、省直管县(市) 政府请示省政府的事项进行审核,提出拟办意见,报省政府 领导同志审批。 (六)负责省政府及其办公厅公文收发、运转、印刷工 作,指导全省政府系统的文秘工作

-1- 第一部分 河南省人民政府办公厅概况 一、河南省人民政府办公厅主要职责 省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常 工作的机构，主要履行下列职责： （一）负责党中央、国务院及省委、省政府重大决策措 施和省政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中 央、国务院及省委、省政府领导同志有关指示批示的督查督 办；负责办理省政府工作范围内的人大代表建议和政协委员 提案工作。 （二）围绕省政府中心工作和省政府领导同志指示，组 织专题调查研究。 （三）组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义印 发的公文。 （四）负责省政府会议的组织工作。 （五）负责对省政府各部门和各省辖市、省直管县（市） 政府请示省政府的事项进行审核，提出拟办意见，报省政府 领导同志审批。 （六）负责省政府及其办公厅公文收发、运转、印刷工 作，指导全省政府系统的文秘工作

(七)负责全省政务信息采编和分析,指导协调全省政 府系统信息工作 (八)负责省政府政务公开、信息公开、政务服务、政 府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全省政 务公开及政务服务工作;编写《政府志》《省政府大事记》。 (九)负责协调、督促“放管服”改革工作,对省政府 部门进行目标考核 (十)负责省政府值班工作,指导各市县政府值班工作 (十一)负责河南省发展研究奖组织评审等有关工作。 (十二)负责省级地方志书、综合年鉴出版审批等有关 工作 (十三)负责全省港澳事务相关工作。 (十四)承办申请省政府裁决的行政复议案件,指导 监督全省的行政复议和行政应诉工作;受省政府委托,代理 省政府行政诉讼和民事诉讼;承办省政府决定受理的行政赔 偿案件, (十五)负责省政府参事选聘、调查研究等相关工作, (十六)负责管理河南省大数据管理局,领导河南省接 待办公室、河南省地方史志办公室、河南省文史研究馆、河 南省人民政府驻上海办事处、河南省人民政府驻广州办事 处 (十七)完成省委、省政府交办的其他任务

-2- （七）负责全省政务信息采编和分析，指导协调全省政 府系统信息工作。 （八）负责省政府政务公开、信息公开、政务服务、政 府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全省政 务公开及政务服务工作；编写《政府志》《省政府大事记》。 （九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对省政府 部门进行目标考核。 （十）负责省政府值班工作，指导各市县政府值班工作。 （十一）负责河南省发展研究奖组织评审等有关工作。 （十二）负责省级地方志书、综合年鉴出版审批等有关 工作。 （十三）负责全省港澳事务相关工作。 （十四）承办申请省政府裁决的行政复议案件，指导、 监督全省的行政复议和行政应诉工作;受省政府委托，代理 省政府行政诉讼和民事诉讼；承办省政府决定受理的行政赔 偿案件。 （十五）负责省政府参事选聘、调查研究等相关工作。 （十六）负责管理河南省大数据管理局，领导河南省接 待办公室、河南省地方史志办公室、河南省文史研究馆、河 南省人民政府驻上海办事处、河南省人民政府驻广州办事 处。 （十七）完成省委、省政府交办的其他任务

二、河南省人民政府办公厅预算单位构成 省政府办公厅部门预算包括厅机关本级预算和厅属单 位预算。 纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共4个 (含财务及后勤服务由省政府办公厅代管的省政府研究室), 其中二级预算单位3个,具体是 1.省政府办公厅机关本级 2.省政府办公厅汽车队 3.省政报编辑部

-3- 二、河南省人民政府办公厅预算单位构成 省政府办公厅部门预算包括厅机关本级预算和厅属单 位预算。 纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 4 个 （含财务及后勤服务由省政府办公厅代管的省政府研究室）， 其中二级预算单位 3 个，具体是： 1.省政府办公厅机关本级 2.省政府办公厅汽车队 3.省政报编辑部

第二部分 河南省人民政府办公厅2020年部门预算情况说明 收入支出预算总体情况说明 省政府办公厅2020年收入总计14174.3万元,支出总 计14174.3万元,与2019年预算相比,收入减少744.1万 元,下降4.99%。主要原因:因政府机构改革,原省政府法 制办等机构共计49人划转至省直其他单位,人员经费等基 本支出减少明显;支出减少744.1万元,下降4.99%。主要原 因同上 收入预算总体情况说明 省政府办公厅2020年收入合计14174.3万元,其中 般公共预算14169.3万元;部门财政性资金结转5万元 三、支出预算总体情况说明 省政府办公厅2020年支出合计14174.3万元,其中: 基本支出9842万元,占69.44%;项目支出4332.3万元,占 30.56%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 省政府办公厅2020年一般公共预算收支预算14169.3 万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算减少714.4 万元,下降4.80%,主要原因:因政府机构改革,原省政府 法制办等机构共计49人划转至省直其他单位,人员经费等

-4- 第二部分 河南省人民政府办公厅 2020 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 省政府办公厅 2020 年收入总计 14174.3 万元，支出总 计 14174.3 万元，与 2019 年预算相比，收入减少 744.1 万 元，下降 4.99%。主要原因：因政府机构改革，原省政府法 制办等机构共计 49 人划转至省直其他单位，人员经费等基 本支出减少明显;支出减少 744.1 万元，下降 4.99%。主要原 因同上。 二、收入预算总体情况说明 省政府办公厅 2020 年收入合计 14174.3 万元，其中： 一般公共预算 14169.3 万元; 部门财政性资金结转 5 万元。 三、支出预算总体情况说明 省政府办公厅 2020 年支出合计 14174.3 万元，其中： 基本支出 9842 万元，占 69.44%；项目支出 4332.3 万元，占 30.56%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 省政府办公厅 2020 年一般公共预算收支预算 14169.3 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 714.4 万元，下降 4.80%，主要原因：因政府机构改革，原省政府 法制办等机构共计 49 人划转至省直其他单位，人员经费等

基本支出减少明显。 五、一般公共预算支出预算情况说明 省政府办公厅2020年一般公共预算支出年初预算为 14169.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支 出11074.8万元,占78.16%;教育(类)支出220万元,占 1.55%;社会保障和就业(类)支出1592.8万元,占11.24%; 卫生健康(类)支出687.5万元,占4.85%;住房保障(类) 支出594.2万元,占4.20% 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》(财预〔2017]98号)要求,从2018年起全面实施支 出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅《支出经 济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来 源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我厅2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 八、“三公”经费支出预算情况说明 我厅2020年“三公”经费预算为563.6万元。2020年 三公”经费支出预算数与2019年持平。 具体支出情况如下:

-5- 基本支出减少明显。 五、一般公共预算支出预算情况说明 省政府办公厅 2020 年一般公共预算支出年初预算为 14169.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 出 11074.8 万元，占 78.16%；教育（类）支出 220 万元，占 1.55%；社会保障和就业（类）支出 1592.8 万元，占 11.24%； 卫生健康（类）支出 687.5 万元，占 4.85%；住房保障（类） 支出 594.2 万元，占 4.20%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅《支出经 济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来 源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我厅 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我厅 2020 年“三公”经费预算为 563.6 万元。2020 年 “三公”经费支出预算数与 2019 年持平。 具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费78万元,主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比2019年增加10万元。主要原因:因政 府机构改革,我厅新增全省港澳事务工作职能,因公出国 境)支出相应增加 (二)公务用车购置及运行费458.6万元,其中,公务用 车购置费0元;公务用车运行维护费458.6万元,主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少15万 元,主要原因:因政府机构改革,原省政府法制办公务用车 划转至省直其他单位使用 三)公务接待费27万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加5万元。 主要原因:因政府机构改革,我厅新增全省港澳事务工作职 能,公务接待(含外宾接待)支出相应增加。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 省政府办公厅2020年机关运行经费支出预算1938.3万 元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排2376万元,其中:政府采购货 物预算45万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务

-6- （一）因公出国（境）费78万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比 2019年增加10万元。主要原因：因政 府机构改革，我厅新增全省港澳事务工作职能，因公出国（ 境）支出相应增加。 （二）公务用车购置及运行费458.6万元，其中，公务用 车购置费0元；公务用车运行维护费458.6万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少15万 元，主要原因：因政府机构改革，原省政府法制办公务用车 划转至省直其他单位使用。 （三）公务接待费27万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加5万元。 主要原因：因政府机构改革，我厅新增全省港澳事务工作职 能，公务接待（含外宾接待）支出相应增加。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 省政府办公厅2020年机关运行经费支出预算1938.3万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排2376万元，其中：政府采购货 物预算45万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务

预算2131万元 三)绩效目标设置情况 我厅2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 四)国有资产占用情况 2019年期末我厅共有车辆59辆(含省级领导保障用车), 全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备8台(套),单 位价值100万元以上专用设备0台(套 (五)专项转移支付项目情况 我厅2020年无负责管理的专项转移支付项目及资金

-7- 预算2131万元。 （三）绩效目标设置情况 我厅2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2019年期末,我厅共有车辆59辆（含省级领导保障用车）, 全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备8台（套），单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我厅 2020 年无负责管理的专项转移支付项目及资金

第三部分 名词解释 、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经菅收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资 金 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出 七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

-8- 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用 附件 河南省人民政府办公厅2020年部门预算表

-9- 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 附件： 河南省人民政府办公厅 2020 年部门预算表