2019年菖县 统计局部门预算
2019 年莒县 统计局部门预算
2019年度部门预算公开目录 第一部分2019年度部门预算表 收支预算总表 收入预算总表 (一)支出预算总表 二)支出预算总表(政府预算支出经济分类) 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出预算表 第二部分2019年度部门预算公开情况说明 、部门职责及机构设置情况 部门预算情况和重要事项说明(预算情况、机关运 行等基本支出情况、国有资产占用情况、重点项目预算的绩 效目标等预算绩效情况说明) “三公”经费财政拔款支出情况及增减变化原因 四、名词解释
2019 年度部门预算公开目录 第一部分 2019 年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、（一）支出预算总表 （二）支出预算总表（政府预算支出经济分类） 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第二部分 2019 年度部门预算公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算情况和重要事项说明（预算情况、机关运 行等基本支出情况、国有资产占用情况、重点项目预算的绩 效目标等预算绩效情况说明） 三、 “三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因 四、名词解释
2019年度部门预算公开情况说明 2019年度部门预算公开部门为莒县统计局。 、部门职责及机构设置情况 (一)部门职责 承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据 真实、准确、及时的责任;研究拟订全县统计政策、规定 规划和统计调查计划,并监督实施;按照国家和省、市统 的基本统计制度,制定适合本县情况的统计报表制度;组织 实施国家和省、市的统计标准,拟订本县有关统计标准;起 草规范性文件;依法监督涉外社会调查活动;依法查处统计 违法行为 2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系; 依法审批乡镇(街道)、部门的统计调查项目;建立健全统 计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的 审核、监控和评估;指导乡镇(街道)、部门统计工作 3、根据国家重大国情国力普查计划、方案,拟订全县 的实施方案;会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重 大国情国力普查;统一组织协调乡镇(街道)、部门的社会 经济调查,汇总整理全县的基本统计资料;对全县国民经济 科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计
1 2019 年度部门预算公开情况说明 2019 年度部门预算公开部门为莒县统计局。 一、 部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据 真实、准确、及时的责任；研究拟订全县统计政策、规定、 规划和统计调查计划，并监督实施；按照国家和省、市统一 的基本统计制度，制定适合本县情况的统计报表制度；组织 实施国家和省、市的统计标准，拟订本县有关统计标准；起 草规范性文件；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计 违法行为。 2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系； 依法审批乡镇（街道）、部门的统计调查项目；建立健全统 计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的 审核、监控和评估；指导乡镇（街道）、部门统计工作。 3、根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全县 的实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重 大国情国力普查；统一组织协调乡镇（街道）、部门的社会 经济调查，汇总整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、 科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计
监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议 4、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,定 期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信 息 5、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库 体系,指导乡镇统计信息化系统建设。 6、协助管理乡镇(街道)统计员;指导全县统计基层 基础建设和统计队伍建设;负责统计从业资格认定有关材料 申报工作 指导全县统计科学研究、统计人才培训工作。 8、承办县委、县政府交办的其他事项。 (二)机构设置情况 莒县统计局主要由局机关及所属2个事业单位构成。县 统计局属县政府序列局,下设办公室、工业能源统计科、固 定资产投资统计科和社会科技贸易外经服务业统计科4个行 政科室。莒县农村经济抽样调查队、莒县统计局电子计算机 计算室2个事业单位,其中莒县农村经济抽样调查队为副科 级事业单位,莒县统计局电子计算机计算室为股级单位 部门预算情况和重要事项说明 (一)基本情况 本部门在职在编机关工作人员16人,事业单位7人, 离休人员1人,退休人员10人,遗属1人,工勤岗位人员
2 监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 4、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定 期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信 息。 5、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库 体系，指导乡镇统计信息化系统建设。 6、协助管理乡镇（街道）统计员；指导全县统计基层 基础建设和统计队伍建设；负责统计从业资格认定有关材料 申报工作。 7、指导全县统计科学研究、统计人才培训工作。 8、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 莒县统计局主要由局机关及所属 2 个事业单位构成。县 统计局属县政府序列局，下设办公室、工业能源统计科、固 定资产投资统计科和社会科技贸易外经服务业统计科 4 个行 政科室。莒县农村经济抽样调查队、莒县统计局电子计算机 计算室 2 个事业单位，其中莒县农村经济抽样调查队为副科 级事业单位，莒县统计局电子计算机计算室为股级单位。 二、部门预算情况和重要事项说明 （一）基本情况 本部门在职在编机关工作人员 16 人，事业单位 7 人， 离休人员 1 人，退休人员 10 人，遗属 1 人，工勤岗位人员
1人,财政派遣人员1人,高层次紧缺人才1人,政府购买 服务人员6人。 (二)预算情况及重要事项说明 1、收入支出预算总体情况 2019年度收入总计505.5万元,较上年增加79.8万元。 其中:一般公共预算拨款收入505.5万元 2019年度支出总计505.5万元,较上年增加79.8万元。 其中:一般公共服务支出493.4万元,社会保障和就业支出 12.1万元。主要用于单位人员经费支出、离休人员经费及单 位公用和项目等支出。其中基本支出356万元,包括工资福 利支出312.1万元,对个人和家庭的补助支出16.1万元, 商品和服务支出27.8万元;项目支出149.5万元 以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:机关工资 福利支出312.1万元,机关商品和服务支出165.18万元, 机关资本性支12.12万元,对个人和家庭的补助支出16.1 万元。(详见03-1表) 2、一般公共预算支出预算情况 2018年度一般公共预算支出预算为505.5万元,具体是 般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行 (项)支出493.4万元,主要用于单位在职人员工资及社保 缴费等人员经费支出、日常公用运转支出等 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口
3 1 人，财政派遣人员 1 人，高层次紧缺人才 1 人，政府购买 服务人员 6 人。 （二）预算情况及重要事项说明 1、收入支出预算总体情况 2019 年度收入总计 505.5 万元，较上年增加 79.8 万元。 其中：一般公共预算拨款收入 505.5 万元。 2019 年度支出总计 505.5 万元，较上年增加 79.8 万元。 其中：一般公共服务支出 493.4 万元，社会保障和就业支出 12.1 万元。主要用于单位人员经费支出、离休人员经费及单 位公用和项目等支出。其中基本支出 356 万元，包括工资福 利支出 312.1 万元，对个人和家庭的补助支出 16.1 万元， 商品和服务支出 27.8 万元；项目支出 149.5 万元。 以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：机关工资 福利支出 312.1 万元，机关商品和服务支出 165.18 万元， 机关资本性支 12.12 万元，对个人和家庭的补助支出 16.1 万元。（详见 03-1 表） 2、一般公共预算支出预算情况 2018年度一般公共预算支出预算为505.5万元，具体是： 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行 （项）支出 493.4 万元，主要用于单位在职人员工资及社保 缴费等人员经费支出、日常公用运转支出等。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口
管理的行政单位离休(项)支出12.1万元,主要用于离休 人员工资经费支出。 3、政府性基金预算收入支出预算情况 本单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政 府性基金安排的支出。 4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算356万元,其中 人员经费328.2万元,主要用于基本工资89.9万元 津贴补贴117.4万元、奖金16.8万元、社会保险缴费47.2 万元、其他工资福利支出19.6万元、离休费12.1万元、退 休费2.8万元、生活补助1.2万元、住房公积金21.2万元 机关运行经费(日常公用经费)27.8万元,主要用于 办公费3万元、电费1.3万元、邮电费1.6万元、取暖费1.5 万元、公务接待费0.98万元、劳务费1万元、工会经费2.6 福利费0.8万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费 11.2万元、其他商品和服务支出0.82万元。 5、政府采购情况 2019年预算政府采购支出31.034万元,其中:政府采 购服务预算31.034万元 6、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。 7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
4 管理的行政单位离休（项）支出 12.1 万元，主要用于离休 人员工资经费支出。 3、政府性基金预算收入支出预算情况 本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政 府性基金安排的支出。 4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算 356 万元，其中： 人员经费 328.2 万元，主要用于基本工资 89.9 万元、 津贴补贴 117.4 万元、奖金 16.8 万元、社会保险缴费 47.2 万元、其他工资福利支出 19.6 万元、离休费 12.1 万元、退 休费 2.8 万元、生活补助 1.2 万元、住房公积金 21.2 万元。 机关运行经费（日常公用经费）27.8 万元，主要用于： 办公费 3 万元、电费 1.3 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 1.5 万元、公务接待费 0.98 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.6、 福利费 0.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 11.2 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元。 5、政府采购情况 2019 年预算政府采购支出 31.034 万元，其中：政府采 购服务预算 31.034 万元。 6、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。 7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门对2019年度5个重点 项目预算明确绩效目标,共涉及资金149.5万元。主要包括: 统计年鉴印刷费、抽样调查经费、企业一套表网上直报经费 社情民意调查经费、经济普查经费。 、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因 1、因公出国(境)费预算0万元,2019年本单位无因 公出国计划 2、公务用车购置及运行维护费预算3万元,与去年持 平 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公 务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费3万元,2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。 3、公务接待费预算0.98万元,与去年持平。 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出 四、名词解释 财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入
5 根据预算绩效管理要求，我部门对 2019 年度 5 个重点 项目预算明确绩效目标，共涉及资金 149.5 万元。主要包括： 统计年鉴印刷费、抽样调查经费、企业一套表网上直报经费、 社情民意调查经费、经济普查经费。 三、 “三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因 1、因公出国（境）费预算 0 万元，2019 年本单位无因 公出国计划。 2、公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，与去年持 平。 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公 务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费预算 0.98 万元，与去年持平。 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 四、名词解释 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入
“事业单位经营收入”等以外的收入 三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用
6 “事业单位经营收入”等以外的收入。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用