2019年南山区区委(政府)办公室部门预算 目录 第一部分单位概况 、主要职能 、机构编制及交通工具情况 单位运行经费支出情况说明 四、政府采购预算情况说明 五、名词解释 六、2018年绩效情况 七、2019年主要目标 第二部分2019年部门预算收支总体情况 、收支预算情况 二、支出预算情况 、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因 第三部分其他需要说明情况 国有资产占有使用情况 二、部门预算绩效管理情况说明 2019年部门预算附录表 第一部分单位概况 、主要职能
2019 年南山区区委（政府）办公室部门预算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构编制及交通工具情况 三、单位运行经费支出情况说明 四、政府采购预算情况说明 五、名词解释 六、2018 年绩效情况 七、2019 年主要目标 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况 一、收支预算情况 二、支出预算情况 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因 第三部分 其他需要说明情况 一、 国有资产占有使用情况 二、 部门预算绩效管理情况说明 三、 2019 年部门预算附录表 第一部分 单位概况 一、主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策,组织实施区委、区政 府部署的有关工作。负责拟订、审核以区委、区政府或办公 室名义行文的各类文件;处理各街道和各部门报送区委、区 政府或办公室的请示、报告,以及其他有关文件、材料。负 责区委全体会议、区委常委会议、区政府全体会议、政府常 务会议以及区委、区政府工作会议的组织安排、记录、纪要 整理,检查会议决定事项的落实情况。负责区委、区人大、 区政府、区政协领导班子政务活动安排及全区性重大活动的 协调和安排。负责上级和区委、区政府有关大政方针、重要 政策、工作部署等贯彻落实的检查督促及上级领导和区领导 的批示、决定事项的督办工作。承担区委、区政府重要文字 材料及有关文稿和上报材料的起草、修改工作。统筹协调全 区各类课题的调查研究工作。负责全区党政信息的收集、整 理等工作,编印《南山信息》系列刊物;负责向上级党委(政 府)报送党政信息,负责组建信息员队伍。负责组织协调、 督促检查市、区人大代表议案建议、政协委员提案的承办工 作。指导区直机关党组织的思想、组织和作风建设,实施对 党员特别是党员领导干部的监督。负责区政府信息公开具体 业务,并协调监督全区办公自动化建设,负责全区党政系统 信息网络建设的监管。负责行政服务大厅运行、管理、协调 监督工作。负责保管和使用区委、区政府及办公室的印章, 负责区领导文件、资料的传阅;负责区委、区政府的传真和 文件交换站管理。负责全区档案工作的指导、监督、管理及 档案的清理、保管、利用。负责全区党政系统密码通讯及机
贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施区委、区 政 府部署的有关工作。负责拟订、审核以区委、区政府或 办公 室名义行文的各类文件；处理各街道和各部门报送区 委、区 政府或办公室的请示、报告，以及其他有关文件、 材料。负 责区委全体会议、区委常委会议、区政府全体会 议、政府常 务会议以及区委、区政府工作会议的组织安排、 记录、纪要 整理，检查会议决定事项的落实情况。负责区 委、区人大、 区政府、区政协领导班子政务活动安排及全 区性重大活动的 协调和安排。负责上级和区委、区政府有 关大政方针、重要 政策、工作部署等贯彻落实的检查督促及上级领导和区领导 的批示、决定事项的督办工作。承担 区委、区政府重要文字 材料及有关文稿和上报材料的起草、 修改工作。统筹协调全 区各类课题的调查研究工作。负责 全区党政信息的收集、整 理等工作，编印《南山信息》系 列刊物；负责向上级党委（政 府）报送党政信息，负责组 建信息员队伍。负责组织协调、 督促检查市、区人大代表 议案建议、政协委员提案的承办工 作。指导区直机关党组 织的思想、组织和作风建设，实施对 党员特别是党员领导 干部的监督。负责区政府信息公开具体 业务，并协调监督 全区办公自动化建设，负责全区党政系统 信息网络建设的 监管。负责行政服务大厅运行、管理、协调、 监督工作。 负责保管和使用区委、区政府及办公室的印章， 负责区领 导文件、资料的传阅；负责区委、区政府的传真和 文件交 换站管理。负责全区档案工作的指导、监督、管理及 档案 的清理、保管、利用。负责全区党政系统密码通讯及机
要工作;指导和检查全区各单位开展保密工作,负责涉及国 家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的保密管理工 作;依法对违反保密法律法规的行为进行查处。负责全区的 政府法制工作,检查有关部门对法规的实施执行情况,依法 进行行政复议应诉和行政赔偿处理;负责区政府的法律顾问 工作。负责组织全区区志年鉴的资料收集、编写、总纂、送 审、修改、出版等工作。统筹协调区外事工作,配合上级外 事部门开展工作。承办区委、区政府和上级主管部门交办的 其他事项 机构编制及交通工具情况 内设秘书科、综合一科、综合二科、改革办、外事科、 办文科、督查室、法制室(法律顾问室、行政复议应诉办公 室)、信息科、机关党务科、发展研究中心、绩效办。区委(政 府)办统一管理预算经费的单位有保密局、档案馆、史志办 信息科、绩效办等。人员定编:行政编48名,在编39人; 附属编4名,在编4人;全额事业编12名,在编10人;现 有退休人员9人。实有车辆共3辆 三、单位运行经费支出情况说明 2019年我单位公用经费125.3万元,较2018年减少 0.86万元。主要原因是编制减少。运行经费包括培训费7.54 万元、工会经费11.37万元、福利费3.48万元、公务用车 运行维护费12万元、其他交通费用32.92万元、其他商品 服务支出58万元
要 工作；指导和检查全区各单位开展保密工作，负责涉及国 家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的保密管理 工 作；依法对违反保密法律法规的行为进行查处。负责全 区的 政府法制工作，检查有关部门对法规的实施执行情况， 依法 进行行政复议应诉和行政赔偿处理；负责区政府的法 律顾问 工作。负责组织全区区志年鉴的资料收集、编写、 总纂、送 审、修改、出版等工作。统筹协调区外事工作， 配合上级外 事部门开展工作。承办区委、区政府和上级主管部门交办的 其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 内设秘书科、综合一科、综合二科、改革办、外事科、 办文科、督查室、法制室（法律顾问室、行政复议应诉办公 室）、信息科、机关党务科、发展研究中心、绩效办。区委 （政 府）办统一管理预算经费的单位有保密局、档案馆、史 志办、 信息科、绩效办等。人员定编：行政编 48 名,在编 39 人； 附属编 4 名，在编 4 人；全额事业编 12 名,在编 10 人；现 有退休人员 9 人。实有车辆共 3 辆。 三、单位运行经费支出情况说明 2019 年我单位公用经费 125.3 万元，较 2018 年减少 0.86 万元。主要原因是编制减少。运行经费包括培训费 7.54 万 元、工会经费 11.37 万元、福利费 3.48 万元、公务用车 运 行维护费 12 万元、其他交通费用 32.92 万元、其他商品 服 务支出 58 万元
四、政府釆购预算情况说明 2019年我单位采购经费18.4万元,其中货物类采购 18.4万元。 五、名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金 (二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金 (四)一般公共服务支出:指用于保障机构日常运行、开 展日常工作的基本支出等 (五)社会保障和就业:指财政对离退休人员的社会保 障方面的支出。 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公 用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出
四、政府采购预算情况说明 2019 年我单位采购经费 18.4 万元，其中货物类采购 18.4 万元。 五、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 （三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 （四）一般公共服务支出：指用于保障机构日常运行、开 展日常工作的基本支出等。 （五）社会保障和就业：指财政对离退休人员的社会保 障方面的支出。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作 任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公 用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费 等）。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出
(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。 (九)年末结转和结余:指年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金 六、2018年绩效情况 2018年,区委(政府)办紧紧围绕中心、服务大局、勇 于担当、强化统筹,努力当好参谋助手,高质量完成各项工 作。高标准保障上级领导来南山调研活动,高标准做好创新 广场公共服务平台运营启动仪式等大型活动的组织安排。高 效优质完成综合文稿起草任务,多次获省、市、区领导肯定和 表扬。组织撰写的《南山区打造“两链一环”全力构筑创新 高地》经验材料获国务院督查表扬,信息积分位列全市笫 创新督查督办方式,中央环保督察工作经验做法活动伟中书 记批示表扬,绩效考核工作顺利实现“七连优”。举办多项 外事交流活动,扩大南山“国际朋友圈”,保密专项检查考 核成绩优异,省年度档案工作考核获得“优秀”。 七、2019年主要目标 2019年,我们将总结经验、乘势而上,重点做好八个方 面的工作 一)坚持把习近平总书记视察广东、深圳讲话精神落 细落实,开创“三服务”事业新局面
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。 （九）年末结转和结余：指年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度 按有关规定继续使用的资金。 六、2018 年绩效情况 2018 年，区委（政府）办紧紧围绕中心、服务大局、勇 于担当、强化统筹，努力当好参谋助手，高质量完成各项工 作。高标准保障上级领导来南山调研活动，高标准做好创新 广场公共服务平台运营启动仪式等大型活动的组织安排。高 效优质完成综合文稿起草任务，多次获省、市、区领导肯定 和 表扬。组织撰写的《南山区打造“两链一环”全力构筑创新 高地》经验材料获国务院督查表扬，信息积分位列全市第 一。 创新督查督办方式，中央环保督察工作经验做法活动伟 中书 记批示表扬，绩效考核工作顺利实现“七连优”。举办 多项 外事交流活动，扩大南山“国际朋友圈”，保密专项检 查考 核成绩优异，省年度档案工作考核获得“优秀”。 七、2019 年主要目标 2019 年，我们将总结经验、乘势而上，重点做好八个方 面的工作： （一）坚持把习近平总书记视察广东、深圳讲话精神落 细落实，开创“三服务”事业新局面
二)适应新形势新任务新挑战,围绕大局积极贡献智 慧,出谋划策紧贴区委需要、适应区委要求。 (三)协调推进全区机构改革工作,以改革为契机,进 步优化人员配置,重点解决核心业务部门和重点工作领域人 手不足等问题 四)促进发挥南山创新引领优势,积极融入粤港澳大 湾区建设。 五)强化绩效考核的统筹、协调和督办,推动提高工 作质效。 六)加强督查督办,一跟到底,以抓铁有痕的要求把区 委区政府各项决策部署跟踪到位、落实到位 (七)狠抓“四个规则”贯彻执行,进一步提升公务活 动的协调服务质量 (八)严格执行中央八项规定实施细则及省市相关规定 第二部分2019年部门预算收支总体情况 收支预算情况 2019年,本单位总收入5,474.66万元。其中财政拨款收 入5,474.66万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00 万元;总支出5,474.66万元,收支预算平衡
（二）适应新形势新任务新挑战，围绕大局积极贡献智 慧，出谋划策紧贴区委需要、适应区委要求。 （三）协调推进全区机构改革工作，以改革为契机，进 一 步优化人员配置，重点解决核心业务部门和重点工作领域 人 手不足等问题。 （四）促进发挥南山创新引领优势，积极融入粤港澳大 湾区建设。 （五）强化绩效考核的统筹、协调和督办，推动提高 工 作质效。 （六）加强督查督办，一跟到底，以抓铁有痕的要求把 区 委区政府各项决策部署跟踪到位、落实到位。 （七）狠抓“四个规则”贯彻执行，进一步提升公务活 动的协调服务质量。 （八）严格执行中央八项规定实施细则及省市相关规定。 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况 一、收支预算情况 2019 年,本单位总收入 5,474.66 万元。其中财政拨款收 入 5,474.66 万元，上级补助收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元；总支出 5,474.66 万元,收支预算平衡
本部门2019年部门预算收支减少3,593.06万元,较上 年减少39.62%,主要原因如下:信息科及政务大厅划至数字 政府建设管理局,相关业务及经费已移交 另外,由区发改部门安排的本部门政府投资项目拨款78 万元。上年结转项目140万元。 支出预算情况 为完成上述工作目标和任务,2019年,本单位预算支出 5,474.66万元,较上年减少3,593.06万元,减少39.62%; 其中:工资福利支出2,002.82万元;商品和服务支出125.30 万元;对个人和家庭补助支出623.35万元;项目支出 2,723.19万元。项目支出主要内容有: (一)保密管理64万元:用于保密检查及日常办公等 二)法制建设268万元:用于法制建设聘请讲课,聘 请律师,法制办日常办公等; 三)档案管理13365万元:用于档案扫描、档案改造 及库房改造经费及办公工作; (四)外事活动66万元:用于外事活动、外事办办公及 中文讲堂等相关工作 (五)史志管理81万元:用于南山年鉴稿费、编辑、印 刷及日常办公等;
本部门 2019 年部门预算收支减少 3,593.06 万元，较上 年减少 39.62%,主要原因如下：信息科及政务大厅划至数字 政府建设管理局，相关业务及经费已移交。 另外，由区发改部门安排的本部门政府投资项目拨款 78 万元。上年结转项目 140 万元。 二、支出预算情况 为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 5,474.66 万元，较上年减少 3,593.06 万元，减少 39.62%； 其中：工资福利支出 2,002.82 万元；商品和服务支出 125.30 万元；对个人和家庭补助支出 623.35 万元；项目支出 2,723.19 万元。项目支出主要内容有： （一）保密管理 64 万元：用于保密检查及日常办公等； （二）法制建设 268 万元：用于法制建设聘请讲课，聘 请律师，法制办日常办公等； （三）档案管理 133.65 万元：用于档案扫描、档案改 造 及库房改造经费及办公工作； （四）外事活动 66 万元：用于外事活动、外事办办公 及 中文讲堂等相关工作； （五）史志管理 81 万元：用于南山年鉴稿费、编辑、 印 刷及日常办公等；
(六)信息工作经费103万元:用于信息员培训,日常 办公,印刷南山信息等相关工作; (七)改革专项96万元:用于各项改革项目办公及与兄 弟区交流改革经验等相关工作 (八)机关党工委经费147万元:用于机关党工委工作 经费; (九)发展研究中心工作经费510万元:用于区发展研 究中心工作经费; (十)设备采购费18.4万元:用于本单位设备购置及更 新 (十一)绩效办63.82万元:用于2018年政府绩效评 估、管理软件维护、调研、绩效(电子监察)培训等相关工作; (十二)一般管理事务52.32万元:用于日常办公、“互 联网+政务系统”三年计划等相关工作 (十三)深圳科技创新展示中心经费1100万元:用于数 字科技创新展示中心场地租赁等经费; (十四)预算准备金20万元:用于不可预见的政策性支 出等。 公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
（六）信息工作经费 103 万元：用于信息员培训，日常 办公，印刷南山信息等相关工作； （七）改革专项 96 万元：用于各项改革项目办公及与 兄 弟区交流改革经验等相关工作； （八）机关党工委经费 147 万元：用于机关党工委工作 经费； （九）发展研究中心工作经费 510 万元：用于区发展研 究中心工作经费； （十）设备采购费 18.4 万元：用于本单位设备购置及 更 新； （十一）绩效办 63.82 万元：用于 2018 年政府绩效评 估、管理软件维护、调研、绩效（电子监察）培训等相关工 作； （十二）一般管理事务 52.32 万元：用于日常办公、“互 联网+政务系统”三年计划等相关工作； （十三）深圳科技创新展示中心经费 1100 万元：用于 数 字科技创新展示中心场地租赁等经费； （十四）预算准备金 20 万元：用于不可预见的政策性 支 出等。 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2019年“三公”经费财政拨款预算17.00万元,比 2018年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。 1.因公出国(境)费用。2019年预算数0.00万元。为进 步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经 费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单 位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中 根据计划据实调配。 2.公务接待费。2019年预算数5.00万元。比2018年 增加0.00万元。 3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数12.00万 元,其中:公务用车购置费2019年预算数0.00万元,比 2018年预算数增加0.00万元。公务用车运行维护费2019 年预算数12.0万元,比2018年预算数增加0.00万元。 我单位现有车辆3辆,公务用车运行维护费用于:车辆维修 及油费等 第三部分其他需要说明情况 国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,本单位固定资产账面原值: 14042417.34元,无形资产账面原值为969645.03。本部门共 有车辆3辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单 位价值100万以上专用设备0台(套
2019 年“三公”经费财政拨款预算 17.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。 1.因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为 进 一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境） 经 费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各 单 位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行 中 根据计划据实调配。 2.公务接待费。2019 年预算数 5.00 万元。比 2018 年 增 加 0.00 万元。 3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 12.00 万 元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加 0.00 万元。公务用车运行维护费 2019 年预算 数 12.00 万元，比 2018 年预算数增加 0.00 万元。 我单位现 有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于：车辆维修 及油费等。 第三部分 其他需要说明情况 一、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本单位固定资产账面原值： 14042417.34 元,无形资产账面原值为 969645.03。本部门共 有车辆 3 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）
2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100 万以上专用设备0台(套) 部门预算绩效管理情况说明 2019年我部门预算绩效项目为改革专项,随部门预算 并报人大审议,次年将对单位整体支出和纳入绩效目标管理 的项目开展绩效自评。该项目本年度预算资金96万元,绩效 目标为完成完成全区全面深化改革重大问题的政策研究,统 筹制定总体改革实施方案和年度改革计划,协调推进全区各 项改革工作 、2019年部门预算附录表 表一:部门预算收支总表 表二:部门收入总体情况表 表三:部门支出总体情况表(按功能分类) 表四:财政拨款收支总体情况表 表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类) 表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目分类) 表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表 表八:政府性基金预算支出情况表 表九:部门支出总体情况表(按项目名称分类) 表十:政府采购项目经费预算表 表十一:一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科
2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。 二、部门预算绩效管理情况说明 2019 年我部门预算绩效项目为改革专项，随部门预算一 并报人大审议，次年将对单位整体支出和纳入绩效目标管理 的项目开展绩效自评。该项目本年度预算资金 96 万元，绩效 目标为完成完成全区全面深化改革重大问题的政策研究，统 筹制定总体改革实施方案和年度改革计划，协调推进全区各 项改革工作。 三、2019 年部门预算附录表 表一：部门预算收支总表 表二：部门收入总体情况表 表三：部门支出总体情况表（按功能分类） 表四：财政拨款收支总体情况表 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类） 表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类） 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表 表八：政府性基金预算支出情况表 表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类） 表十：政府采购项目经费预算表 表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科