眉县档案局 2020年部门综合预算 目录 第一部分部门概况 部门主要职责及机构设置 2020年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分收支情况 五、2020年部门预算收支说明 第三部分其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
眉县档案局 2020年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2020年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分公开报表
八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表
第一部分部门概况 部门主要职责及机构设置 1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规,并监督检查执行情况,查处违犯 《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。 2.根据省、市档案、史志工作发展规划,拟定全县档案、史志工作发展规划及年度计划,并组 织实施;指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇街档案工作。为驻眉单位 及驻眉部队提供档案业务咨询 3.制定全县档案工作人员培训计划;组织开展档案干部培训工作;开展档案宣传工作;搞好档 案管理技术规范、标准的推广运用工作。 4.组织县内外区域性档案协作活动;指导全县档案工作 5.负责集中统一管理县级机关的重要档案资料;保守党和国家的秘密,维护档案的完整与安全 负责档案资料的提供与利用,为经济建设和社会发展服务。 6.负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行,进行编史修志工作。 7.组织建立全县档案资料目录中心和信息网络,推动档案资料的信息化开发建设工作。 8.利用档案向社会进行历史与市情教育、革命传统教育和科学文化知识教育
第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 1．贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯 《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。 2．根据省、市档案、史志工作发展规划，拟定全县档案、史志工作发展规划及年度计划，并组 织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇街档案工作。为驻眉单位 及驻眉部队提供档案业务咨询。 3．制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档 案管理技术规范、标准的推广运用工作。 4．组织县内外区域性档案协作活动；指导全县档案工作。 5．负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全 ；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。 6．负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，进行编史修志工作。 7．组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。 8．利用档案向社会进行历史与市情教育、革命传统教育和科学文化知识教育
9.推广应用档寀科技成果,推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。 完成县委、县政府交办的其他任务。 二、2020年度部门工作任务 是完成《中共眉县历史(第二卷)》6万字撰写任务;二是第二轮《眉县志》出版发行;三是编 纂《眉县年鉴(2020年)》;四是完成馆藏档案数字化加工200万幅;五是完成“村庄记忆”档案示 范点1个,档案目标管理认证单位3个;六是继续推进眉县综合档案馆项目建设工作。 三、部门预算单位 从预算单位构成看,本部门的部门预算包是本级(机关)预算,无二级预算单位: 序 立名称 拟变动情况 眉县档案 四、部门人员情况说明 截止2019年底,本部门人员编制18人,实有人员16人,其中行政10人、事业6人。单位管理的离 退休人员11人
9．推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。 10．完成县委、县政府交办的其他任务。 二、2020年度部门工作任务 一是完成《中共眉县历史(第二卷)》6万字撰写任务；二是第二轮《眉县志》出版发行；三是编 纂《眉县年鉴（2020年）》；四是完成馆藏档案数字化加工200万幅；五是完成“村庄记忆”档案示 范点1个,档案目标管理认证单位3个；六是继续推进眉县综合档案馆项目建设工作。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包是本级（机关）预算，无二级预算单位： 序号 单位名称 拟变动情况 1 眉县档案局 四、部门人员情况说明 截止2019年底，本部门人员编制18人，实有人员16人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离 退休人员11人
人员构成 离退休人员 在职行政人员 离退休人员在职事业人员口在职行政人员 第二部分收支情况 五、2020年部门预算收支说明 (一)收支预算总体情况。 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 197.11万元,其中一般公共预算拨款收入197.11万元,2020年本部门预算收入较上年减少0.42万元
第二部分 收支情况 五、2020年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 197.11万元，其中一般公共预算拨款收入197.11万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.42万元
,主要原因是人员减少1人;2020年本部门预算支出197.11万元,其中一般公共预算拨款支出 197.11万元,2020年本部门预算支出较上年减少0.42万元,主要原因是人员减少1人。 (二)财政拨救收支情况 2020年本部门财政拨款收入197.11万元,其中一般公共预算拨款收入197.11万元,2020年本部门 财政拨款收入较上年减少0.42万元,主要原因是人员减少1人。2020年本部门财政拨款支出197.11万 元,其中一般公共预算拨款支出197.11万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.42万元,主 要原因是人员减少1人 三)一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出197.11万元,较上年减少0.42万元,主要原因是人员减 少1人 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出197.11万元,其中: (1)行政运行(2012601)128.92万元,较上年减少14.61万元,原因是人员减少1人。 (2)一般行政管理事务(2012602)9.00万元,较上年增加9万元,原因是档案管理、党史地方
，主要原因是人员减少1人；2020年本部门预算支出197.11万元，其中一般公共预算拨款支出 197.11万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.42万元，主要原因是人员减少1人。 （二）财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入197.11万元，其中一般公共预算拨款收入197.11万元，2020年本部门 财政拨款收入较上年减少0.42万元，主要原因是人员减少1人。2020年本部门财政拨款支出197.11万 元，其中一般公共预算拨款支出197.11万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.42万元，主 要原因是人员减少1人。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出197.11万元，较上年减少0.42万元，主要原因是人员减 少1人。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出197.11万元，其中： （1）行政运行（2012601）128.92万元，较上年减少14.61万元，原因是人员减少1人。 （2）一般行政管理事务（2012602）9.00万元，较上年增加9万元，原因是档案管理、党史地方
志工作纳入预算 (3)档案馆(2012604)10.00万元,较上年减少7万元,原因是财政压缩经费。 (4)其他档案事务支出(2012699)10.00万元,较上年增加10万元,年鉴出版印刷纳入预算。 (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.29万元,较上年减少3.74万元,原因 是人员减少1人 (6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.65万元,较上年减少0.24万元,原因是人员 减少1人。 (7)行政单位医疗(2101101)6.51万元,较上年减少1.3万元,原因是人员减少1人。 (8)住房公积金(2210201)6.74万元,较上年减少0.45万元,原因是人员减少1人。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出197.11万元,其中 工资福利支出(301)157.69万元,较上年减少12.39万元,原因是人员减少1人 商品和服务支出(302)37.86万元,较上年增加11.79万元,原因是年鉴出版印刷纳入预算 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支岀情况
志工作纳入预算。 （3）档案馆（2012604）10.00万元，较上年减少7万元，原因是财政压缩经费。 （4）其他档案事务支出（2012699）10.00万元，较上年增加10万元，年鉴出版印刷纳入预算。 （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.29万元，较上年减少3.74万元，原因 是人员减少1人。 （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.65万元，较上年减少0.24万元，原因是人员 减少1人。 （7）行政单位医疗（2101101）6.51万元，较上年减少1.3万元，原因是人员减少1人。 （8）住房公积金（2210201）6.74万元，较上年减少0.45万元，原因是人员减少1人。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出197.11万元，其中： 工资福利支出（301）157.69万元，较上年减少12.39万元，原因是人员减少1人。 商品和服务支出（302）37.86万元，较上年增加11.79万元，原因是年鉴出版印刷纳入预算。 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 四)政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 (五)国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020年本部门当年“三公”经费预算支出0.2万元,较上年增加减少0.29万元,减少的主要原因 是大力压缩支出。主要是公务接待费0.2万元,较上年减少0.29万元,减少的主要原因是大力压缩支 出 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020年本部门当年“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加减少0.29万元，减少的主要原因 是大力压缩支出。主要是公务接待费0.2万元，较上年减少0.29万元，减少的主要原因是大力压缩支 出。 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2019年底,本部门所属预算单位无车辆,无单价20万元以上的。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款197.11万元(详见公开报表中的 绩效目标表)。 2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排1.60万元,较上年无变化。 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款197.11万元（详见公开报表中的 绩效目标表）。 2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排1.60万元，较上年无变化。 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用 第四部分公开报表
、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 公开报表